EditSupplierInternetInfoRG726

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Everest Parent Data Item.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Company is a code to designate a specific organization, fund, entity,partnership, etc.  Company is the reporting level at which there is a 
complete balance sheet which may have intercompany transactions with other companies. This code is verified in the Company Constants File 
(F0010).  Valid companies are set up in Company Names-Fiscal Patterns (J0010). On data entry this field will be right justified automatically. 
Therefore, Company 001 is entered as 1 and right justified and stored as 001.  On inquiries and reports it is displayed with leading blanks as 1 
except when it is the key to the file. Company 000 is only used to obtain default values, such as dates or Automatic Accounting Instructions. It 
is not valid for transaction entry.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The Payment Control Group Number is used to group all payments and payment detail together in the A/P payments work files.  This 
number identifies a group of payments run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, Originator ID and currency.