The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

Output record format length - Sales V.A.T. Tape - Argentina - 03.

Place where the invoice or the shipment note is printed.

The beginning date for which the transaction or code is applicable.

The date that the system prints on the document.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

It's the legal document type given by DGI for documents.

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

Legal document type (CUIT, DNI, DNRP, etc.).

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The amount on which taxes are assessed.

A number that identifies the percentage of tax that should be assessed or paid to the corresponding tax authority, based on the tax area.  
Enter the percentage as a whole number and not as the decimal equivalent. For example, to specify 7 percent, enter 7, not .07. 

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A number that identifies the actual amount.

Amount.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

This item is used scrub Specification Data fields that are 1 character alpha fields.

This item is used scrub Specification Data fields that are 1 character alpha fields.

Output record format length - Sales V.A.T. Tape - Argentina - 03.

Indicates how many pages have a voucher

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

Customs code

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

Voucher Number given by customs for goods imports.

The effective year used for inflation rate or other escalation tables.

A number, provided by the bank on the deposit form, that identifies that deposit.

Output record format length - Sales V.A.T. Tape - Argentina - 03.

The beginning date for which the transaction or code is applicable.

The ending date for which the transaction or code is applicable.