GetNewAsOfDateFeesCalc

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

A user defined code (03B/TI) that indicates the type of receipt record in the Receipts Header (F03B13) and Receipts Detail (F03B14) 
tables. Valid values are: A Applied receipt. D Draft receipt. G General ledger receipt. L Logged receipt. R Receipt rounding record. The system 
generates this record for balancing purposes when the payment of foreign invoices produces a small amount difference that occurs from 
rounding. U Unapplied receipt.

A number that the system assigns to each policy record to identify it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A date that the system uses to determine the aging category to which to assign an invoice. The system compares the aging date to the 
invoice date, statement date, due date, or G/L date, which is defined by the value in the Date Aging Based On field (AGE), and then uses the 
value in the Aging Method field (AGEM) to determine which aging category to update. If you use method 1, the aging categories are defined in 
the Aging Days fields (CRDY, AGR1, AGR2, AGR3, AGR4, AGR5, AGR6, and AGR7) in the Accounts Receivable constants.  If you leave this 
field blank, the system uses the current date.  Note: The Sales Order Management system also uses this date for credit checks. Leave this 
field blank to ensure that the credit checks are always current.

An option that specifies whether the system calculates delinquency fees on invoices that are paid after their due dates. The system uses 
the Date Invoice Closed field (JCL) to determine when the invoice was paid. Valid values are: On The system generates fees on invoices that 
were paid after their due dates. Off The system does not generate fees on invoices that were paid after their due dates.