An option that specifies the type of processing for an event.

An identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

This is the year of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

This is the month of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Output record format length - IIBB Perception Tape - Argentina - 03

An option that specifies the type of processing for an event.

An identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

This is the year of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

This is the month of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

An option that specifies the type of processing for an event.

An identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

Output record format length - IIBB Perception Tape - Argentina - 03