DeleteDiscountCreditNoteARG03

Delete Discount Credit Note - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0305

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0305 - Delete Discount Credit Note - ARG - 03B               - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateForGLandVoucherJULIADGJJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

Related Functions

X0903B F0008B Get Fiscal Year Period Number

Related Tables

F03B11 Customer Ledger
F0911 Account Ledger
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A