Profit withholding vendor condition.

Profit withholding concept

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The amount on which taxes are assessed.

The amount of the invoice or voucher pay item that is eligible to be subtracted from the gross amount when the transaction is paid. The 
system calculates discount amounts based on the payment term entered on the transaction.  Note: If the system calculates the discount, verify 
that it applies to the pay item specified. Usually, freight, sales tax, and labor charges that are included in the gross amount do not qualify for 
discounts.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The total open invoice amount that is in the first category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing options 
of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the first aging category by using the days defined in the second and 
third aging categories. For example, if the second aging category is 0 and the third aging category is 30, the date on the invoice that you use 
to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be equal to but no more than 30 days after the aging date that you define.

A number that identifies the actual amount.

Amount.

The generic percentage used in Argentinean localization that specifies the Withholding Exception Percentage on taxes. The maximum 
valid amount is 999,99.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The total open invoice amount that is in the second category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing 
options of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the second aging category by using the days defined in the third 
and fourth aging categories. For example, if the third aging category is 30 and the fourth aging category is 60, the date on the invoice that you 
use to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be between 30 and 60 days after the aging date that you define.

The total open invoice amount that is in the third category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing options 
of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the third aging category by using the days defined in the fourth and 
fifth aging categories. For example, if the fourth aging category is 60 and the fifth aging category is 90, the date on the invoice that you use to 
age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be between 60 and 90 days after the aging date that you define.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Profit withholding concept

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

The date used for posting to the proper General Ledger fiscal period.  The Company Constants file for the General Accounting system 
provides a table which defines date ranges for each accounting period. Accounting period 13 is used for 13 period accounting. Accounting 
period 14 is provided for those who do not want to use an extra accounting period for posting audit adjustments. In all transaction processing, this 
date is edited for 'PBCO', 'PACO' and 'WACO'date warnings.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Contains an indicator for the operation.

The amount on which taxes are assessed.

The total open invoice amount that is in the first category as defined in either the Accounts Receivable constants or the processing options 
of Credit Analysis Refresh. If you age by days, the system determines the first aging category by using the days defined in the second and 
third aging categories. For example, if the second aging category is 0 and the third aging category is 30, the date on the invoice that you use 
to age (invoice date, due date, statement date, or G/L date) must be equal to but no more than 30 days after the aging date that you define.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Generic Description Field. It may be used for any purpose where data must be formated later.