CalculateWithholdingJapan

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies the government agency for which you withhold taxes from supplier payments. This code must be a valid address 
book number.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

An option that specifies the type of processing for an event.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

An option that specifies the type of processing for an event.