Cache_AR_GUI

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

Everest Parent Data Item

A number that identifies multiple occurrences (such as line numbers on a purchase order or other document).  Generally, the system 
assigns this number,but in some cases you can override a system-assigned number.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

The first line of a mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. The U.S. Internal Revenue Service 
(IRS) restricts the size of the address that prints on an employee's year-end tax return. To comply with IRS regulations, the system has the 
following restrictions:   o  On W-2 returns, the system prints only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code.   o  On 
1099 returns, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.   o  On other U.S. federal magnetic 
media, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.

A user defined name or remark.

The number assigned by a bank to identify the account for a company, customer, or supplier. Note for Nordic users: Enter your bank, 
Bankgiro, or Postgiro account number.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A user defined name or remark.

The basic measurement names used to designate the quantity of oil.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

One of ten category codes to be used for sales coding purposes.  These can represent such things as color, material content, or use.

An option that specifies the type of processing for an event.

A 256 byte field used to hold miscellaneous data.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

The commodity code number for the item.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.