The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A name that indicates the city associated with the address.

This is a generic field used as a work field in Everest.

Event point for JDE Date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The fee amount (Timbre) paid to the government when a draft (Efecto) is created. The fee is based on the following factors: The amount of 
the draft receipt The number of days between the draft origination date and the draft due date The currency code The effective date 

Accounts Payable - A code the system uses to determine the order in which A/P payments are printed. The value of the field differs 
depending on how you print checks. For example, if checks are printed by job, the field contains the job number. If checks are printed by contract 
number, the field contains the contract number.  Accounts Receivable - A number that identifies the statement on which the invoice appears.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.