F5108AccessExtendedJobMaster

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user defined name or remark.

A code that controls G/L posting and account balance updates in the Account Master table (F0901). Valid values are: Blank Allows all 
posting. Posts subledgers in detailed format for every account transaction. Does not require subledger entry. B Only allows posting to budget 
ledger types starting with B or J. I Inactive account. No posting allowed. L Subledger and type are required for all transactions. Posts subledgers in 
detailed format for every account. The system stores the subledger and type in the Account Ledger (F0911) and Account Balances (F0902) 
tables. If you want to report on subledgers in the Financial Reporting feature, use this code. M Machine-generated transactions only (post 
program creates offsets). N  Non-posting. Does not allow any post or account balance updates. In the Job Cost system, you can still post budget 
quantities. S Subledger and type are required for all transactions. Posts subledgers in summary format for every transaction. The system 
stores the subledger detail in the Account Ledger table. This code is not valid for budget entry programs. U Unit quantities are required for all 
transactions. X Subledger and type must be blank for all transactions. Does not allow subledger entry for the account.

A code that indicates either a model/consolidated account or a model/consolidated business unit. Valid values are: Blank Non-model 
business unit or account. M Model business unit or account. C Consolidated business unit or account. This is a program-generated (P10862) value 
and is not user-accessible.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This field will be used in the Recurring Billing module as part of a date-oriented billing method, as opposed to period-oriented billing.  This 
field will contain the latest date for which billings have been generated for the associated billing line.

The fiscal year related to either the beginning of the budget or the first G/L transaction for the job, whichever is earlier. For the year 1998, for 
example, 98 is the fiscal year. When you add a job through the Job Cost system, the current year is automatically assigned to this field. Note: 
The combination of the value in this field and the value in the Budget Start Century field must be earlier in time than the combination of the 
values in the Budget Thru Century and Budget Thru Fiscal Year fields.

The century related to either the beginning of the budget or the first G/L transaction for the job, whichever is earlier. For the year 1998, for 
example, 19 is the century. When you add a job through the Job Cost system, the current century is automatically assigned. Note: The 
combination of this field and the Budget Start Fiscal Year field must be earlier than the combination of the Budget Thru Century and Budget Thru Fiscal 
Year fields.

The fiscal year related to either the end of the budget or the last G/L transaction for the job, whichever is later. For the year 1998, for 
example, 98 is the fiscal year. When you add a job using the Job Cost system, the current year is automatically assigned to this field. Note: The 
combination of this field and the Budget Thru Century field must be later in time than the combination of the Budget Start Century and Budget Start 
Fiscal Year fields.

The century related to either the end of the budget or the last G/L transaction for the job, whichever is later. For example, for the year 1998, 
19 is the century. When you add a job through the Job Cost system, the current century is automatically assigned to this field. Note: The 
combination of this field and the Budget Thru Fiscal Year field must be later than the combination of the Budget Start Century and Budget Start 
Fiscal Year field.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field specifies the characters that the system selects from the cost code of an account to create category code 1 for that account. The 
system automatically creates the category codes when the account is added to the Account Master table (F0901). A cost code can be up to 
eight characters, therefore, valid characters are 1-8. Use a + to specify an imbedded blank in a category code. For example, add accounts 
with the cost codes 03100, 05120, and 12100.   o  If you specify 123 in this field, the system selects positions one, two, and three from the cost 
codes. It creates the codes 031, 051, and 121 and assigns them to the respective accounts as category code 1.   o  If you specify 2+4, the 
system selects positions two and four from the cost codes and separates them with a blank. It creates the codes 3 0, 5 2, and 2 0 and assigns 
them to the respective accounts.   o  If you specify 678, the system selects positions six, seven, and eight from the cost codes. Because those 
positions do not exist for the cost codes that were added, category code 1 is blank for those accounts. If you do not want to use the automatic 
selection feature for any category code 1, leave this field blank. Note: This feature is also available in the processing options for Global 
Update Category Codes program (R51807).

This field specifies the characters that the system selects from the cost code of an account to create category code 2 for that account. The 
system automatically creates the category codes when the account is added to the Account Master table (F0901). A cost code can be up to 
eight characters, therefore, valid characters are 1-8. Use a + to specify an imbedded blank in a category code. For example, add accounts 
with the cost codes 03100, 05120, and 12100:   o  If you specify 123 in this field, the system selects positions one, two, and three from the cost 
codes. It creates the codes 031, 051, and 121 and assigns them to the respective accounts as category code 2.   o  If you specify 2+4, the 
system selects positions two and four from the cost codes and separates them with a blank. It creates the codes 3 0, 5 2, and 2 0 and assigns 
them to the respective accounts.   o  If you specify 678, the system selects positions six, seven, and eight from the cost codes. Because those 
positions do not exist for the cost codes that were added, category code 2 is blank for those accounts. If you do not want to use the automatic 
selection feature for any category code 2, leave this field blank. Note: This feature is also available in the processing options for Global 
Update Category Codes program (R51807).

This field specifies the characters that the system selects from the cost code of an account to create category code 3 for that account. The 
system automatically creates the category code when the account is added to the Account Master table (F0901). A cost code can be up to 
eight characters, therefore, valid characters are 1-8. Use a + to specify an imbedded blank in a category code. For example, add accounts with 
the cost codes 03100, 05120, and 12100:   o  If you specify 123 in this field, the system selects positions one, two, and three from the cost 
codes. It creates the codes 031, 051, and 121 and assigns them to the respective accounts as category code 3.   o  If you specify 2+4, the system 
selects positions two and four from the cost codes and separates them with a blank. It creates the codes 3 0, 5 2, and 2 0 and assigns them 
to the respective accounts.   o  If you specify 678, the system selects positions six, seven, and eight from the cost codes. Becsause those 
positions do not exist for the cost codes that were added, category code 3 is blank for those accounts. If you do not want to use the automatic 
selection feature for any category code 3, leave this field blank. Note: This feature is also available in the processing options for Global Update 
Category Codes program (R51807).