A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

A code that determines whether the cache record for carton changes is a carton-level record or an item-level record. Valid values 
are: C Carton-level record I Item-level record

A number that identifies a carton as an item. When you specify an item number, the system creates a relationship between the item number 
and the carton code for tracking and pricing purposes.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A system-assigned number that identifies each carton. The system uses this number for the picking, packing, and shipment processes.

A number that identifies the charge amount.

A code that indicates whether the system calculates the carton charges using the number of cartons that are shipped or the number of items 
that are shipped inside the cartons.

A code (46/EQ) that identifies a storage container or a shipping carton. A storage container can be an open container where items are 
stored on the container (for example, a pallet), or a closed container where items are stored in the container (for example, a box). You use the 
Container and Carton Codes program (P46091) to define storage containers.

A code that the customer uses to represent a carton in the system.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The number of pieces, pallets, containers, etc. which make up a shipment. For shipments that do not have piece information defined in the 
Pieces table (F4943), the system calculates the estimated piece count by converting the quantity in the transaction unit of measure to the 
shipping unit of measure. To obtain the whole piece number, the system rounds the unit of measure down. The weight and volume of the leftover 
quantities from all detail lines are added and the sum total is divided by the maximum piece weight and/or volume. The system rounds the 
resulting piece weight or volume up to the next whole number. This number is added to the whole piece number to obtain the piece count.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

An option that specifies whether the system creates a charge on the sales order for cartons. The charge is based on carton quantity (which 
is calculated from carton detail information) and the price setup for the item number that is assigned to the carton.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A code that determines how the system updated the Price Effective Date field in various Sales Order Management tables. You can enter 
the code manually or the system can apply a preference. Valid values are: Blank No override or preference 0 Transaction or order 
date 1 Requested date 2 Promised ship date 3 Original ship date 4 Actual ship date 5 System date 6 Invoice date 7 Preferred date O Override date

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A system-assigned number that identifies each carton. The system uses this number for the picking, packing, and shipment processes.

A number that identifies the parent carton.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A code (46/EQ) that identifies a storage container or a shipping carton. A storage container can be an open container where items are 
stored on the container (for example, a pallet), or a closed container where items are stored in the container (for example, a box). You use the 
Container and Carton Codes program (P46091) to define storage containers.

A number that identifies a carton as an item. When you specify an item number, the system creates a relationship between the item number 
and the carton code for tracking and pricing purposes.

A code that the customer uses to represent a carton in the system.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The total quantity of an item to be reworked or scrapped as a result of an ECO disposition.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

A number that identifies the charge amount.

A code that indicates whether the system calculates the carton charges using the number of cartons that are shipped or the number of items 
that are shipped inside the cartons.

An option that specifies whether the system creates a charge on the sales order for cartons. The charge is based on carton quantity (which 
is calculated from carton detail information) and the price setup for the item number that is assigned to the carton.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

A code that determines how the system updated the Price Effective Date field in various Sales Order Management tables. You can enter 
the code manually or the system can apply a preference. Valid values are: Blank No override or preference 0 Transaction or order 
date 1 Requested date 2 Promised ship date 3 Original ship date 4 Actual ship date 5 System date 6 Invoice date 7 Preferred date O Override date

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A system-assigned number that identifies each carton. The system uses this number for the picking, packing, and shipment processes.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A system-generated number that identifies a demand record.

The cumulative quantity that was shipped for a Sold To or a Ship To location.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that the customer uses to represent a carton in the system.

The total quantity of an item to be reworked or scrapped as a result of an ECO disposition.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A code that determines how the system updated the Price Effective Date field in various Sales Order Management tables. You can enter 
the code manually or the system can apply a preference. Valid values are: Blank No override or preference 0 Transaction or order 
date 1 Requested date 2 Promised ship date 3 Original ship date 4 Actual ship date 5 System date 6 Invoice date 7 Preferred date O Override date

Specifies an indicator setting. Valid values are:    0   No    1   Yes 

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the charge amount.

A code that indicates whether the system calculates the carton charges using the number of cartons that are shipped or the number of items 
that are shipped inside the cartons.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

A code (46/EQ) that identifies a storage container or a shipping carton. A storage container can be an open container where items are 
stored on the container (for example, a pallet), or a closed container where items are stored in the container (for example, a box). You use the 
Container and Carton Codes program (P46091) to define storage containers.

A user defined code (47/PL) that defines the packaging hierarchy. For example, you can specify whether the packaging hierarchy is inner 
or outer.

A system-assigned number that identifies each carton. The system uses this number for the picking, packing, and shipment processes.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The cumulative quantity that was shipped for a Sold To or a Ship To location.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

A user defined code that identifies the dispatch group. A dispatch group is a grouping you make for products according to the physical 
characteristics that are important when storing and transporting those products. During the trip building process, the system checks if the dispatch 
group for the item and the vehicle are compatible. The system only allows products belonging to the allowed dispatch groups to be 
assigned to the vehicle.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

The scheduled time of a shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

The date an item will be delivered to the customer.

The promised time for a delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The time requested for delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 
7:00 p.m. as 190000.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

An option that determines whether the system deletes this cache record. If you leave this option blank, the system does not delete this 
cache record.

An option that determines whether this cache record has been created from existing detail information in the system. If you leave this option 
blank, then the cache record has not been created from existing detail information.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

A reporting code that differentiates segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying function in an 
organization. Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o Country of origin    
 o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has predefined reporting code 1 as a 
purchasing code for commodity class.

The number of inventory units tentatively committed to this order line. Such tentative commitment may occur through the use of Blanket 
Orders, where you have agreed to sell a specified quantity of an item but the delivery date or dates are unknown at the time of the order.  The 
contents of this field will typically have an impact, not on the Committed or On Sales Order fields shown on various screens, but more likely on 
such fields as Quantity 1 or Quantity 2  as shown on the Availability screen (exit from Branch Inventory).

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

The value which identifies whether the test passed (P) or failed (F).

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A system-generated number that identifies a demand record.

The cumulative quantity that was shipped for a Sold To or a Ship To location.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that the customer uses to represent a carton in the system.

The total quantity of an item to be reworked or scrapped as a result of an ECO disposition.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exi