A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

An option that specifies the type of processing for an event.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

The time when the readings were performed. Enter the time in either HHMMSS or HH:MM:SS format. If you leave this field blank, the system 
enters the current time used.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

Identifies the meter.

The beginning (opening) meter reading before the product flows through a pipeline. In order to calculate the ambient volume, an after 
(closing) meter reading is required.

The closing reading of the meter at the date and time specified by the user. This indicates the quantity of product that has flowed through the 
meter when the closing readings are taken. In order to calculate the ambient volume, an after (closing) meter reading is required.

The weight of a vehicle before loading any products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of a vehicle after loading products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

This code represents the additional uses of the Document Number keyed or assigned. The Document Number is always assigned to the 
Sales Order number and the code indicates the use of the same number in the following fields:    I Invoice Number    D Delivery Number    
blank No additional uses

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

An option that specifies the type of processing for an event.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

The storage location from which goods will be moved.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

The delivery date of a shipment.

This is the time the customer took delivery of the product.

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code used to report the status of a shipment.

A user defined code used to report the reason for a particular status.

A description, remark, name, or address.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

An option that specifies the type of processing for an event.

The type of vehicle that you use to transport items. The vehicle type identifies the mode of transport, as well as assignments to dispatch 
groups.

Flag which indicates whether the Vehicle ID is a connected vehicle.    Y   the Vehicle ID is a connected Vehicle ID.    N   the Vehicle ID is not a 
connected Vehicle ID. You may also 1 for Y and 0 for N.

Represents either the primary vehicle identification number in a connected vehicle or the identification number for a single vehicle.

The identification number that appears on the license, permit, or certificate of the primary vehicle.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

This field indicates if Deliver Confirmation should call Purchase Order Receipt Routing for an inbound shipment tracking in-transit inventory. 
Valid values are:    Blank Do not call Purchase Order Receipt Routing    1       The system calls Purchase Order Receipt Routing.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
Qualifier.

A code qualifying the Reference Number. Must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.

The delivery date of a shipment.

This is the time the customer took delivery of the product.

A user defined name or remark.

A user defined code used to report the status of a shipment.

A user defined code used to report the reason for a particular status.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

This is a system assigned number which is used when a shipment is placed on a load or when two or more shipments for the same 
destination appear on a single manifest or bill of lading.  In this case the shipments are rated as though there is a single shipment.

This is the address book number of the origin of a shipment. This could be the address number for the branch/plant, the address number of 
a supplier, or the address number of a hub or de-consolidation center.

This identifies the origin depot for a shipment or a load.

Designates whether a freight charge will be billed to a client (billable) or paid to a contractor (payable). Valid values are:    B Billable    P 
Payable    *  Either billable or payable (the same table is used for both)    N Freight calculation is to be skipped for this customer/item 
combination. Customer freight is also called billable freight. Supplier freight is also called payable freight.

A 1 indicates that this freight history record was manually added.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The shipment weight is qualified by a Weight Qualifier (WGQ) that identifies the type of weight.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The schedule of freight and miscellaneous charges which are applied to a shipment.

The name of the rate which is used to define and calculate a freight charge.

The sequence number within the freight rate schedule for this charge.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The actual amount.  Debits are always entered as plus (+) and credits are entered as minus (-).  You may enter decimals, dollar signs, and 
commas.  The amount field will be examined and any non-significant symbols will be removed.  Minus signs must be entered as a trailing 
figure. For example, the amount, 5,000.01,- would be interpreted as a credit for 5000.01.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A user defined code (00/S) that specifies the state or province. This code is usually a postal service abbreviation.

A name that indicates the city associated with the address.

The United States ZIP code or the postal code that specifies where a letter is to be routed.  Attach this code to the address for delivery in 
other countries. This code is used as the low end value when doing Postal Code Transaction range processing.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A number assigned by the system to each routing record.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

This is a code that describes the reason for a freight adjustment.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The date that specifies the last update to the file record.

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The net amount of a charge in a foreign currency.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

The shipment weight is qualified by a Weight Qualifier (WGQ) that identifies the type of weight.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The volume scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

Designates whether a freight charge will be billed to a client (billable) or paid to a contractor (payable). Valid values are:    B Billable    P 
Payable    *  Either billable or payable (the same table is used for both)    N Freight calculation is to be skipped for this customer/item 
combination. Customer freight is also called billable freight. Supplier freight is also called payable freight.

1

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

This is a system assigned number which is used when a shipment is placed on a load or when two or more shipments for the same 
destination appear on a single manifest or bill of lading.  In this case the shipments are rated as though there is a single shipment.

The National Motor Freight Classification which is assigned according to the freight commodity code.

This is a generic field used as a work field in Everest.

This is a generic field used as a work field in Everest.

This is a generic field used as a work field in Everest.

This is a generic field used as a work field in Everest.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

The net amount of a charge in a foreign currency.

The date you received this purchase order line.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Designates whether a freight charge will be billed to a client (billable) or paid to a contractor (payable). Valid values are:    B Billable    P 
Payable    *  Either billable or payable (the same table is used for both)    N Freight calculation is to be skipped for this customer/item 
combination. Customer freight is also called billable freight. Supplier freight is also called payable freight.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

1

This is a system assigned number which is used when a shipment is placed on a load or when two or more shipments for the same 
destination appear on a single manifest or bill of lading.  In this case the shipments are rated as though there is a single shipment.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

A user defined code which classifies the freight charge.

The sequence number within the freight rate schedule for this charge.

The sequence number of this charge within a secondary rate schedule.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A user defined name or remark.

Additional text that further describes or clarifies a field in the system.

A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
Qualifier.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The National Motor Freight Classification which is assigned according to the freight commodity code.

A user defined code that identifies the dispatch group. A dispatch group is a grouping you make for products according to the physical 
characteristics that are important when storing and transporting those products. During the trip building process, the system checks if the dispatch 
group for the item and the vehicle are compatible. The system only allows products belonging to the allowed dispatch groups to be 
assigned to the vehicle.

A generic field associated with an item on a shipment.  This field is loaded from a user specified field in the item master file.

A generic field associated with an item on a shipment.  This field is loaded from a user specified field in the item master file.

This is the address book number of the origin of a shipment. This could be the address number for the branch/plant, the address number of 
a supplier, or the address number of a hub or de-consolidation center.

This identifies the origin depot for a shipment or a load.

A flag that indicates if a shipment charge was manually entered or changed by the user.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The shipment weight is qualified by a Weight Qualifier (WGQ) that identifies the type of weight.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The volume scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The schedule of freight and miscellaneous charges which are applied to a shipment.

The name of the rate which is used to define and calculate a freight charge.

The basis used to calculate the charge.

The quantity in weight, volume, or some other unit which was used to calculate a charge.  The type of quantity is specified by the rate basis.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The actual amount.  Debits are always entered as plus (+) and credits are entered as minus (-).  You may enter decimals, dollar signs, and 
commas.  The amount field will be examined and any non-significant symbols will be removed.  Minus signs must be entered as a trailing 
figure. For example, the amount, 5,000.01,- would be interpreted as a credit for 5000.01.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The net amount of a charge in a foreign currency.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

A code qualifying the Reference Number. Must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A name that indicates the city associated with the address.

A user defined code (00/S) that specifies the state or province. This code is usually a postal service abbreviation.

The United States ZIP code or the postal code that specifies where a letter is to be routed.  Attach this code to the address for delivery in 
other countries. This code is used as the low end value when doing Postal Code Transaction range processing.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

The identifier used by a carrier to identify a specific zone. For example, ZONE-21 might refer to a zone used by a parcel carrier to 
determine the freight charge for deliveries to specific zip codes.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A number assigned by the system to each routing record.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A number that specifies the sequence of information.

The amount on which taxes are assessed.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

A code that specifies the source that the system uses for tax information.  Valid values are: 0  Taxes are based on carrier information. 1 Taxes 
are based on routing entry information.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

Designates whether a freight charge will be billed to a client (billable) or paid to a contractor (payable). Valid values are:    B Billable    P 
Payable    *  Either billable or payable (the same table is used for both)    N Freight calculation is to be skipped for this customer/item 
combination. Customer freight is also called billable freight. Supplier freight is also called payable freight.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This is a system assigned number which is used when a shipment is placed on a load or when two or more shipments for the same 
destination appear on a single manifest or bill of lading.  In this case the shipments are rated as though there is a single shipment.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

The net amount of a charge in a foreign currency.

The basis used to determine how a freight charge is allocated by item.

The National Motor Freight Classification which is assigned according to the freight commodity code.

A user defined code which classifies the freight charge.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The compartment number in a connected vehicle. A connected vehicle is a number of vehicles with compartments. The logical 
compartment number represents the compartments as if the connected vehicle were one vehicle.  The first compartment is closest to the power 
unit. Example:  Three vehicles are connected.  The first is the power unit, the second has 4 compartments and the third has 3 compartments. The first 4 
 logical compartment numbers equal the compartment numbers on the first vehicle. The 5th, 6th, and 7th logical compartments represent the 
compartments in the second vehicle.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A number that specifies the sequence of information.

A number that specifies the sequence of information.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A description, remark, name, or address.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

The quantity of a product scheduled on a load or in a compartment.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The quantity of a product scheduled on a load or in a compartment in the item's primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The weight scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The volume scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The compartment number in a connected vehicle. A connected vehicle is a number of vehicles with compartments. The logical 
compartment number represents the compartments as if the connected vehicle were one vehicle.  The first compartment is closest to the power 
unit. Example:  Three vehicles are connected.  The first is the power unit, the second has 4 compartments and the third has 3 compartments. The first 4 
 logical compartment numbers equal the compartment numbers on the first vehicle. The 5th, 6th, and 7th logical compartments represent the 
compartments in the second vehicle.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Indicates that the transaction uses commingled inventory and that it is for another owner.  Journal entries will not be written for stock 
belonging to another owner.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of a product actually shipped on a load or in a compartment.

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A number that specifies the sequence of information.

The time when the readings were performed. Enter the time in either HHMMSS or HH:MM:SS format. If you leave this field blank, the system 
enters the current time used.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

Identifies the meter.

The beginning (opening) meter reading before the product flows through a pipeline. In order to calculate the ambient volume, an after 
(closing) meter reading is required.

The closing reading of the meter at the date and time specified by the user. This indicates the quantity of product that has flowed through the 
meter when the closing readings are taken. In order to calculate the ambient volume, an after (closing) meter reading is required.

The weight of a vehicle before loading any products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of a vehicle after loading products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

The quantity of a product actually shipped on a load or in a compartment.

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The depot of the prior trip.

The number of the prior trip.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The quality testing status of this product. Valid values are:    Blank No quality test is required    R        Quality test is required    B        Wuality test 
has been bypassed    P        All quality tests have passed    F        At least one quality test has failed

This field indicates whether a quality test must be performed on this product. The valid values are:    blank No quality test is required    1       
Quality test is requested    2       Quality test is required The system applies this preference during bulk load confim. If a test is required, you 
must exit to the On Vehicle Sampling/Quality form, prior to or during load confirm, to enter test results before you can complete load 
confirm. When you specify a quality test in the Product Specification Master, the system applies this information for the customers/items to which this 
preference applies.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Multiple Agreements exist for this line.

The status code used in General Stock Movements.    C data returned from Dip Volume Calculator    W data returned from Weighbridge 
Information    4   Four Point Analysis records existed 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

The time of receipt. If you leave this field blank, the system time is used. NOTE: Enter the time as HHMMSS or HH:MM:SS. For example, 
you enter 090000 for 9:00 a.m., enter 133000 for 1:30 p.m., and so on.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that specifies the type of processing for an event.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The compartment number in a connected vehicle. A connected vehicle is a number of vehicles with compartments. The logical 
compartment number represents the compartments as if the connected vehicle were one vehicle.  The first compartment is closest to the power 
unit. Example:  Three vehicles are connected.  The first is the power unit, the second has 4 compartments and the third has 3 compartments. The first 4 
 logical compartment numbers equal the compartment numbers on the first vehicle. The 5th, 6th, and 7th logical compartments represent the 
compartments in the second vehicle.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

A unique identification number for a vehicle. This number serves as a primary identifier for a vehicle.

Identifies the identification number that appears on the license, permit, or certificate.

The unique identifier associated with one of the storage compartments of this vehicle. Some vehicles (especially those designed to carry 
only packaged goods) have only a single compartment. For a single compartment vehicle, the compartment capacity represents the total 
storage capacity of the vehicle itself.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

Identifies the current status of a vehicle compartment. If you enter any non-blank value in the Compartment Status field, the system marks the 
compartment as unavailable.

An option that specifies the type of processing for an event.

The depot of the prior trip.

The number of the prior trip.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

A specific leg of a trip.

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The date this order line is load confirmed.

The actual time that the vehicle was loaded.

The delivery date of a shipment.

This is the time the customer took delivery of the product.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

Represents either the primary vehicle identification number in a connected vehicle or the identification number for a single vehicle.

The identification number that appears on the license, permit, or certificate of the primary vehicle.

Flag which indicates whether the Vehicle ID is a connected vehicle.    Y   the Vehicle ID is a connected Vehicle ID.    N   the Vehicle ID is not a 
connected Vehicle ID. You may also 1 for Y and 0 for N.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field only applies to bulk items and only if the Load Confirm of Actuals field is non-blank.   o  blank indicates that the system will not 
adjust order lines at load confirm time when the load confirming actuals.   o  1       in this field indicates that the order lines should be adjusted at 
load confirm time when actual load quantity is different than scheduled.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A blank in this field indicates that all shipment routing steps on the load must have the same origin.  A 1 in this field indicates that multiple 
pickup points are allowed on the load.

A 1 in this field indicates that compartment level assignment is required for the load.  A blank indicates that compartment level assignment 
is not allowed.

A code that identifies whether in-transit inventory is being tracked in advanced transportation. Valid codes are:    0   Do not track in-transit 
inventory at load confirmation    1   Track in-transit inventory at load confirmation 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that indicates the type of payment that the system generated. For OneWorld, valid codes are:    A Automatic deposit    C 
Computer-generated payment    V Voided regular payment    M Manually-generated payment    Z Voided manual payment For World, valid codes are:    A 
Automatic deposit    C Computer-generated payment    P Payslip (cash)    M Manually-generated payment    X Voided payment  If the code is M, 
the Automatic Accounting Instruction (AAI) for the payroll manual check bank are used to generate the cash entry. If the code is C or blank, 
the AAI for the normal payroll bank is used.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that are processed and balanced as a unit. You can let the system assign this number 
through Next Numbers, or you can assign it yourself.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field is used to indicate at what level cardex entries are written during the load confirm.  Records can be written at the load, product or 
order line level.  How this is done is also impacted by left-on-board and return to inventory dispositions.

An option that specifies the type of processing for an event.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

This identifies the origin depot for a shipment or a load.

This is the address book number of the origin of a shipment. This could be the address number for the branch/plant, the address number of 
a supplier, or the address number of a hub or de-consolidation center.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether another company owns the branch/plant. The Bulk and Packed Load Confirmation programs use this code to 
determine if the depot from which product is being loaded is a foreign depot. If it is a foreign depot, you must enter a valid borrow 
agreement during load confirmation. For PeopleSoft World, valid values are: Y  Another company owns the branch/plant. N  The branch/plant is not a 
foreign depot. For PeopleSoft EnterpriseOne, a checkmark indicates that another company owns the branch/plant.

The type of vehicle that you use to transport items. The vehicle type identifies the mode of transport, as well as assignments to dispatch 
groups.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

This flag indicates whether the vehicle is a dummy vehicle which can be used temporarily in place of an actual vehicle for trip assignment. 
Valid values are:    Y   Yes, this is a dummy vehicle.    N   No, this is an actual vehicle. You may also use 1 for Y and 0 for N. In OneWorld, a 
checkmark indicates that this vehicle is a dummy vehicle. When you assign a dummy vehicle, the system automatically displays Vehicle 
Registration Entry window during load confirm by trip. At this time, you must supply a registration number for the dummy vehicle.

This field indicates the level that quality information should be entered for a compartmentalized load. Valid values are:    Blank Quality 
information is not processed for this load type.    1       Quality information is entered at the compartment level.    2       Quality information is entered at 
the order line level.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number of seals a vehicle requires.

A code that identifies the type of destination. Valid values are:    AB The destination must be an Address Book number.    CC The destination 
must be a business unit.    *A The destination can be any location.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

This field indicates if Load Confirmation should call Purchase Order Receipts for an inbound shipment with a source of order P. Valid 
values are:    Blank Purchase Order Receipts is not called.    1        The system calls Purchase Order Receipts at Load Confirmation.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

A user defined code (46/CS) that the system assigns to a carton. Each status code represents a different stage in the distribution cycle.

A user defined code (46/CS) that the system assigns to a carton. Each status code represents a different stage in the distribution cycle.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that indicates whether the system reconciles carton detail information with shipment detail information. Blank The system does not 
reconcile carton detail information with shipment detail information. 1 The system does reconcile carton detail information with shipment detail 
information.

An option that specifies whether the system creates a charge on the sales order for cartons. The charge is based on carton quantity (which 
is calculated from carton detail information) and the price setup for the item number that is assigned to the carton.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The compartment number in a connected vehicle. A connected vehicle is a number of vehicles with compartments. The logical 
compartment number represents the compartments as if the connected vehicle were one vehicle.  The first compartment is closest to the power 
unit. Example:  Three vehicles are connected.  The first is the power unit, the second has 4 compartments and the third has 3 compartments. The first 4 
 logical compartment numbers equal the compartment numbers on the first vehicle. The 5th, 6th, and 7th logical compartments represent the 
compartments in the second vehicle.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The quantity of a product actually shipped on a load or in a compartment.

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

An option that specifies the type of processing for an event.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A description, remark, name, or address.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

The compartment number in a connected vehicle. A connected vehicle is a number of vehicles with compartments. The logical 
compartment number represents the compartments as if the connected vehicle were one vehicle.  The first compartment is closest to the power 
unit. Example:  Three vehicles are connected.  The first is the power unit, the second has 4 compartments and the third has 3 compartments. The first 4 
 logical compartment numbers equal the compartment numbers on the first vehicle. The 5th, 6th, and 7th logical compartments represent the 
compartments in the second vehicle.

The sequence in which the stops on a load are made.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that specifies the sequence of information.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that specifies the sequence of information.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

The quantity of a product scheduled on a load or in a compartment.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The quantity of a product scheduled on a load or in a compartment in the item's primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The weight scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The volume scheduled on a load or in a compartment.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Indicates that the transaction uses commingled inventory and that it is for another owner.  Journal entries will not be written for stock 
belonging to another owner.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of a product actually shipped on a load or in a compartment.

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A number that specifies the sequence of information.

The time when the readings were performed. Enter the time in either HHMMSS or HH:MM:SS format. If you leave this field blank, the system 
enters the current time used.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

Identifies the meter.

The beginning (opening) meter reading before the product flows through a pipeline. In order to calculate the ambient volume, an after 
(closing) meter reading is required.

The closing reading of the meter at the date and time specified by the user. This indicates the quantity of product that has flowed through the 
meter when the closing readings are taken. In order to calculate the ambient volume, an after (closing) meter reading is required.

The weight of a vehicle before loading any products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of a vehicle after loading products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

The quality testing status of this product. Valid values are:    Blank No quality test is required    R        Quality test is required    B        Wuality test 
has been bypassed    P        All quality tests have passed    F        At least one quality test has failed

This field indicates whether a quality test must be performed on this product. The valid values are:    blank No quality test is required    1       
Quality test is requested    2       Quality test is required The system applies this preference during bulk load confim. If a test is required, you 
must exit to the On Vehicle Sampling/Quality form, prior to or during load confirm, to enter test results before you can complete load 
confirm. When you specify a quality test in the Product Specification Master, the system applies this information for the customers/items to which this 
preference applies.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The quantity of a product actually shipped on a load or in a compartment.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.