An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A license plate number is a unique value that identifies a collection of items and/or other license plates.  The license plate number is 
typically used to simplify movements and inventory transactions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the last shipment of the item was received.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

A code (system 46/type PK) that identifies the packing materials to use (such as opaque shrink wrap, or foam nuggets) if repacking is 
required before putaway. If you set the Repack (Y/N) field to Y, you must enter a code in this field. You define the packing codes on User Defined 
Code Revisions.

A code that determines whether the specified item in this unit of measure should be repacked before putaway. Valid codes are:    Y Yes, 
repack the item    N No, do not repack the item  You must also specify a packing method by entering a code in the Default Pack Code field.

The date you received this purchase order line.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code (system 41/type 01) that identifies a group of items that share the same dimensions. An item dimension group defines the 
dimensions for all items that belong to the group. After you set up an item dimension group, you can assign items to the group through Classification 
Codes (41011).

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A license plate number is a unique value that identifies a collection of items and/or other license plates.  The license plate number is 
typically used to simplify movements and inventory transactions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the last shipment of the item was received.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

A code (system 46/type PK) that identifies the packing materials to use (such as opaque shrink wrap, or foam nuggets) if repacking is 
required before putaway. If you set the Repack (Y/N) field to Y, you must enter a code in this field. You define the packing codes on User Defined 
Code Revisions.

A code that determines whether the specified item in this unit of measure should be repacked before putaway. Valid codes are:    Y Yes, 
repack the item    N No, do not repack the item  You must also specify a packing method by entering a code in the Default Pack Code field.

The date you received this purchase order line.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code (system 41/type 01) that identifies a group of items that share the same dimensions. An item dimension group defines the 
dimensions for all items that belong to the group. After you set up an item dimension group, you can assign items to the group through Classification 
Codes (41011).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

General purpose ID variable.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A license plate number is a unique value that identifies a collection of items and/or other license plates.  The license plate number is 
typically used to simplify movements and inventory transactions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the last shipment of the item was received.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

A code (system 46/type PK) that identifies the packing materials to use (such as opaque shrink wrap, or foam nuggets) if repacking is 
required before putaway. If you set the Repack (Y/N) field to Y, you must enter a code in this field. You define the packing codes on User Defined 
Code Revisions.

A code that determines whether the specified item in this unit of measure should be repacked before putaway. Valid codes are:    Y Yes, 
repack the item    N No, do not repack the item  You must also specify a packing method by entering a code in the Default Pack Code field.

The date you received this purchase order line.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code (system 41/type 01) that identifies a group of items that share the same dimensions. An item dimension group defines the 
dimensions for all items that belong to the group. After you set up an item dimension group, you can assign items to the group through Classification 
Codes (41011).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

General purpose ID variable.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A license plate number is a unique value that identifies a collection of items and/or other license plates.  The license plate number is 
typically used to simplify movements and inventory transactions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the last shipment of the item was received.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

A code (system 46/type PK) that identifies the packing materials to use (such as opaque shrink wrap, or foam nuggets) if repacking is 
required before putaway. If you set the Repack (Y/N) field to Y, you must enter a code in this field. You define the packing codes on User Defined 
Code Revisions.

A code that determines whether the specified item in this unit of measure should be repacked before putaway. Valid codes are:    Y Yes, 
repack the item    N No, do not repack the item  You must also specify a packing method by entering a code in the Default Pack Code field.

The date you received this purchase order line.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code (system 41/type 01) that identifies a group of items that share the same dimensions. An item dimension group defines the 
dimensions for all items that belong to the group. After you set up an item dimension group, you can assign items to the group through Classification 
Codes (41011).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A license plate number is a unique value that identifies a collection of items and/or other license plates.  The license plate number is 
typically used to simplify movements and inventory transactions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the last shipment of the item was received.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

A code (system 46/type PK) that identifies the packing materials to use (such as opaque shrink wrap, or foam nuggets) if repacking is 
required before putaway. If you set the Repack (Y/N) field to Y, you must enter a code in this field. You define the packing codes on User Defined 
Code Revisions.

A code that determines whether the specified item in this unit of measure should be repacked before putaway. Valid codes are:    Y Yes, 
repack the item    N No, do not repack the item  You must also specify a packing method by entering a code in the Default Pack Code field.

The date you received this purchase order line.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A code (system 41/type 01) that identifies a group of items that share the same dimensions. An item dimension group defines the 
dimensions for all items that belong to the group. After you set up an item dimension group, you can assign items to the group through Classification 
Codes (41011).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.