A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that indicates the quantity that is available. For example, the available quantity might consist of the on-hand quantity minus 
commitments, reservations, and backorders.  Availability is user defined. You can set up availability in the Branch/Plant Constants program (P41001).  

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

Job Number

The code that identifies a user profile.

A code that associates items or order lines with cross-dock processing. This code might indicate whether an item or an order line is eligible 
for cross-docking, whether it was cross-docked, or whether it needs to be cross-docked. When it is assigned to an item or item-branch, this 
code indicates that the item or the item in the branch/plant is eligible for cross-docking. When it is assigned to an order line, this code 
indicates that the order line needs to be cross docked. Valid values are: 1 Yes, cross-docking is on 0 (blank) No, cross-docking is off

A user defined code (40/RV) that identifies an inclusion rule that you want the system to use for this branch/plant. The Manufacturing and 
Warehouse Management systems use inclusion rules as follows:     o For Manufacturing:        Allows multiple versions of resource rules for 
running MPS, MRP, or DRP.     o For Warehouse Management:        Allows multiple versions of inclusion rules for running putaway and picking. The 
system processes only those order lines that match the inclusion rule for a specified branch/plant.

The date that specifies the last update to the file record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The priority that the cross-docking system follows when assigning supply quantity to the sales orders. This priority indicates the sequence 
in which cross-docked sales orders are fulfilled for a given date. Sales order lines with a lower value receive a higher priority than lines with a 
higher value. The system performs only numeric edits on this value. If you do not specify a priority, or if the same priority is given to more 
than one order line, the orders will be fulfilled in the sequence of order number and order type.   

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that associates items or order lines with cross-dock processing. This code might indicate whether an item or an order line is eligible 
for cross-docking, whether it was cross-docked, or whether it needs to be cross-docked. When it is assigned to an item or item-branch, this 
code indicates that the item or the item in the branch/plant is eligible for cross-docking. When it is assigned to an order line, this code 
indicates that the order line needs to be cross docked. Valid values are: 1 Yes, cross-docking is on 0 (blank) No, cross-docking is off

The priority that the cross-docking system follows when assigning supply quantity to the sales orders. This priority indicates the sequence 
in which cross-docked sales orders are fulfilled for a given date. Sales order lines with a lower value receive a higher priority than lines with a 
higher value. The system performs only numeric edits on this value. If you do not specify a priority, or if the same priority is given to more 
than one order line, the orders will be fulfilled in the sequence of order number and order type.   

The number that identifies a cross dock supply order.

A code that identifies the type of order.

A code that identifies the company for a cross dock supply order.

The code that indicates the suffix for a cross dock supply order.

The number that identifies a line in a cross dock supply order.

The original promised delivery date for a purchase order.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that associates items or order lines with cross-dock processing. This code might indicate whether an item or an order line is eligible 
for cross-docking, whether it was cross-docked, or whether it needs to be cross-docked. When it is assigned to an item or item-branch, this 
code indicates that the item or the item in the branch/plant is eligible for cross-docking. When it is assigned to an order line, this code 
indicates that the order line needs to be cross docked. Valid values are: 1 Yes, cross-docking is on 0 (blank) No, cross-docking is off

The number that identifies a cross dock supply order.

A code that identifies the type of order.

A code that identifies the company for a cross dock supply order.

The code that indicates the suffix for a cross dock supply order.

The number that identifies a line in a cross dock supply order.

The priority that the cross-docking system follows when assigning supply quantity to the sales orders. This priority indicates the sequence 
in which cross-docked sales orders are fulfilled for a given date. Sales order lines with a lower value receive a higher priority than lines with a 
higher value. The system performs only numeric edits on this value. If you do not specify a priority, or if the same priority is given to more 
than one order line, the orders will be fulfilled in the sequence of order number and order type.   

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.