General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A user defined code (system 40, type SI) that identifies the type of information that you want the system to use to update the Subledger field 
in the General Ledger file (F0911) when you use this adjustment type to price a sales order.

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

The unique key I.D. for each adjustment level.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A group of items from which customers can choose when they qualify for a free good.

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A value that the system uses to calculate an adjustment. The value can be a quantity, weight, or amount.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

An equation that the system uses to determine the adjustment unit price for sliding rate adjustments or adjustments that do not allow partial 
quantities.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A number that indicates the address book number for which the system accumulates rebates or volume incentive values.   The system uses 
this address book number as the starting point for processing through the buying structure. The system processes through the buying 
structure until it determines the Accumulate at Tier level. The system then uses the address number of that tier level to update the rebate and 
volume incentive tables, Rebate Transaction Summary (F4078), and Rebate Transaction Detail (F4079).

The address number that the system uses when generating a rebate claim. If this is a sales rebate, the beneficiary address will specify the 
customer to whom the rebate will be paid. If this is a procurement rebate or a supplier proof of sale rebate, the beneficiary address will 
specify the supplier from whom the rebate will be collected.

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

The adjustment reference is a value entered by the user via the Price History/Check Price and Availability application, which is associated 
with a given price adjustment.  It is valid for detached adjustments only.  This code will be displayed with its corresponding detached 
adjustment charge on the printed invoice and pick slip.  It will also be displayed on the Online Invoice (P42230) and Display Order (P42232) 
applications.  

A user defined code (00/UM) that specifies the unit of measure associated with the factor value for an advanced price adjustment.   This 
value is valid for adjustments that represent a whole monetary unit only. For example, you can define a level break of 10 DZ and an adjustment 
will award a discount of 1 USD per EA.

An option that specifies whether the system prints the promotion ID for this adjustment on an invoice or on the purchase order print 
document.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P3) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P4) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P5) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P6) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

For future use. A user defined code (40/FG) that specifies whether the price adjustment is based on the net down unit price. 

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The name of the set of instructions that characterize a specific rounding rule requirement.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A user defined code (system 40, type SI) that identifies the type of information that you want the system to use to update the Subledger field 
in the General Ledger file (F0911) when you use this adjustment type to price a sales order.

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

The unique key I.D. for each adjustment level.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A group of items from which customers can choose when they qualify for a free good.

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A value that the system uses to calculate an adjustment. The value can be a quantity, weight, or amount.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

An equation that the system uses to determine the adjustment unit price for sliding rate adjustments or adjustments that do not allow partial 
quantities.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A number that indicates the address book number for which the system accumulates rebates or volume incentive values.   The system uses 
this address book number as the starting point for processing through the buying structure. The system processes through the buying 
structure until it determines the Accumulate at Tier level. The system then uses the address number of that tier level to update the rebate and 
volume incentive tables, Rebate Transaction Summary (F4078), and Rebate Transaction Detail (F4079).

The address number that the system uses when generating a rebate claim. If this is a sales rebate, the beneficiary address will specify the 
customer to whom the rebate will be paid. If this is a procurement rebate or a supplier proof of sale rebate, the beneficiary address will 
specify the supplier from whom the rebate will be collected.

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

The adjustment reference is a value entered by the user via the Price History/Check Price and Availability application, which is associated 
with a given price adjustment.  It is valid for detached adjustments only.  This code will be displayed with its corresponding detached 
adjustment charge on the printed invoice and pick slip.  It will also be displayed on the Online Invoice (P42230) and Display Order (P42232) 
applications.  

A user defined code (00/UM) that specifies the unit of measure associated with the factor value for an advanced price adjustment.   This 
value is valid for adjustments that represent a whole monetary unit only. For example, you can define a level break of 10 DZ and an adjustment 
will award a discount of 1 USD per EA.

An option that specifies whether the system prints the promotion ID for this adjustment on an invoice or on the purchase order print 
document.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P3) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P4) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P5) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P6) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

For future use. A user defined code (40/FG) that specifies whether the price adjustment is based on the net down unit price. 

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The name of the set of instructions that characterize a specific rounding rule requirement.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A user defined code (system 40, type SI) that identifies the type of information that you want the system to use to update the Subledger field 
in the General Ledger file (F0911) when you use this adjustment type to price a sales order.

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

The unique key I.D. for each adjustment level.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A group of items from which customers can choose when they qualify for a free good.

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A value that the system uses to calculate an adjustment. The value can be a quantity, weight, or amount.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

An equation that the system uses to determine the adjustment unit price for sliding rate adjustments or adjustments that do not allow partial 
quantities.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A number that indicates the address book number for which the system accumulates rebates or volume incentive values.   The system uses 
this address book number as the starting point for processing through the buying structure. The system processes through the buying 
structure until it determines the Accumulate at Tier level. The system then uses the address number of that tier level to update the rebate and 
volume incentive tables, Rebate Transaction Summary (F4078), and Rebate Transaction Detail (F4079).

The address number that the system uses when generating a rebate claim. If this is a sales rebate, the beneficiary address will specify the 
customer to whom the rebate will be paid. If this is a procurement rebate or a supplier proof of sale rebate, the beneficiary address will 
specify the supplier from whom the rebate will be collected.

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

The adjustment reference is a value entered by the user via the Price History/Check Price and Availability application, which is associated 
with a given price adjustment.  It is valid for detached adjustments only.  This code will be displayed with its corresponding detached 
adjustment charge on the printed invoice and pick slip.  It will also be displayed on the Online Invoice (P42230) and Display Order (P42232) 
applications.  

A user defined code (00/UM) that specifies the unit of measure associated with the factor value for an advanced price adjustment.   This 
value is valid for adjustments that represent a whole monetary unit only. For example, you can define a level break of 10 DZ and an adjustment 
will award a discount of 1 USD per EA.

An option that specifies whether the system prints the promotion ID for this adjustment on an invoice or on the purchase order print 
document.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P3) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P4) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P5) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P6) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

For future use. A user defined code (40/FG) that specifies whether the price adjustment is based on the net down unit price. 

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The name of the set of instructions that characterize a specific rounding rule requirement.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A user defined code (system 40, type SI) that identifies the type of information that you want the system to use to update the Subledger field 
in the General Ledger file (F0911) when you use this adjustment type to price a sales order.

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

The unique key I.D. for each adjustment level.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A group of items from which customers can choose when they qualify for a free good.

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A value that the system uses to calculate an adjustment. The value can be a quantity, weight, or amount.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

An equation that the system uses to determine the adjustment unit price for sliding rate adjustments or adjustments that do not allow partial 
quantities.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A number that indicates the address book number for which the system accumulates rebates or volume incentive values.   The system uses 
this address book number as the starting point for processing through the buying structure. The system processes through the buying 
structure until it determines the Accumulate at Tier level. The system then uses the address number of that tier level to update the rebate and 
volume incentive tables, Rebate Transaction Summary (F4078), and Rebate Transaction Detail (F4079).

The address number that the system uses when generating a rebate claim. If this is a sales rebate, the beneficiary address will specify the 
customer to whom the rebate will be paid. If this is a procurement rebate or a supplier proof of sale rebate, the beneficiary address will 
specify the supplier from whom the rebate will be collected.

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

The adjustment reference is a value entered by the user via the Price History/Check Price and Availability application, which is associated 
with a given price adjustment.  It is valid for detached adjustments only.  This code will be displayed with its corresponding detached 
adjustment charge on the printed invoice and pick slip.  It will also be displayed on the Online Invoice (P42230) and Display Order (P42232) 
applications.  

A user defined code (00/UM) that specifies the unit of measure associated with the factor value for an advanced price adjustment.   This 
value is valid for adjustments that represent a whole monetary unit only. For example, you can define a level break of 10 DZ and an adjustment 
will award a discount of 1 USD per EA.

An option that specifies whether the system prints the promotion ID for this adjustment on an invoice or on the purchase order print 
document.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P3) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P4) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P5) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P6) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

For future use. A user defined code (40/FG) that specifies whether the price adjustment is based on the net down unit price. 

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The name of the set of instructions that characterize a specific rounding rule requirement.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A user defined code (system 40, type SI) that identifies the type of information that you want the system to use to update the Subledger field 
in the General Ledger file (F0911) when you use this adjustment type to price a sales order.

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

The unique key I.D. for each adjustment level.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A group of items from which customers can choose when they qualify for a free good.

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A value that the system uses to calculate an adjustment. The value can be a quantity, weight, or amount.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

An equation that the system uses to determine the adjustment unit price for sliding rate adjustments or adjustments that do not allow partial 
quantities.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A number that indicates the address book number for which the system accumulates rebates or volume incentive values.   The system uses 
this address book number as the starting point for processing through the buying structure. The system processes through the buying 
structure until it determines the Accumulate at Tier level. The system then uses the address number of that tier level to update the rebate and 
volume incentive tables, Rebate Transaction Summary (F4078), and Rebate Transaction Detail (F4079).

The address number that the system uses when generating a rebate claim. If this is a sales rebate, the beneficiary address will specify the 
customer to whom the rebate will be paid. If this is a procurement rebate or a supplier proof of sale rebate, the beneficiary address will 
specify the supplier from whom the rebate will be collected.

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

The adjustment reference is a value entered by the user via the Price History/Check Price and Availability application, which is associated 
with a given price adjustment.  It is valid for detached adjustments only.  This code will be displayed with its corresponding detached 
adjustment charge on the printed invoice and pick slip.  It will also be displayed on the Online Invoice (P42230) and Display Order (P42232) 
applications.  

A user defined code (00/UM) that specifies the unit of measure associated with the factor value for an advanced price adjustment.   This 
value is valid for adjustments that represent a whole monetary unit only. For example, you can define a level break of 10 DZ and an adjustment 
will award a discount of 1 USD per EA.

An option that specifies whether the system prints the promotion ID for this adjustment on an invoice or on the purchase order print 
document.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P2) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P3) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P4) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P5) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

A user defined code (45/P6) that is one of six reporting codes that can be associated with a price adjustment definition. Use this reporting 
code to group adjustments.  

For future use. A user defined code (40/FG) that specifies whether the price adjustment is based on the net down unit price. 

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The name of the set of instructions that characterize a specific rounding rule requirement.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.