CheckMinValueItemItemGroupLevel

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The unique key I.D. for each adjustment level.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

Line number.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

A code that links exception pricing basket records to a standard basket adjustment.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.