The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

The currency code on which the volume incentive price adjustment is based.

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A user defined code that indicates how level breaks occur in the Price Adjustment Detail table (F4072). The system supports the following 
four  types of level breaks: Quantity The system determines the correct adjustment based on the quantity ordered in the sales order. You can 
set up different adjustment breaks for different units of measure. Weight The system uses the weight assigned to the sales order detail line 
item to determine the proper adjustment level break. Amount The system uses the extended amount of the sales order detail line to determine 
the proper adjustment level break. When Currency Conversion is turned on, all amount-level breaks are stored and displayed based on the 
floating decimals of the currency code. None The system uses advanced preference features to determine the proper adjustment level break. 
Use this option only if you are using advanced preferences. 

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The number of units multiplied by the unit price.

The number of units multiplied by the unit price.

The number of units multiplied by the unit price.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The product of the foreign price times the number of units.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

A code that specifies whether the change order is a terms only change. For those organizations that elect to view subcontracts on a 
detailed line item basis, terms only changes are in most cases those that have a non-dollar effect, such as a schedule change. For those 
organizations that elect to view their contracts on a summary job cost coding basis, all changes are automatically classified for processing purposes 
as terms only changes. In this case the base contract is automatically incremented for each change order and the individual change order 
amount is carried for informational purposes only. All change orders created in processing mode 3 (account method -incremental), are terms 
only changes. Most inquiry screens and reports exclude terms only items.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number of units multiplied by the unit price.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

The unique key I.D. for each adjustment level.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an item group or an order detail pricing group. Each pricing group is comprised of either item category codes (for 
an item group) or sales order detail field values (for an order detail group). For every unique combination of values in the pricing group, the 
system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers program (P0002) for the 
system code 40 and the line number 5.

A number that identifies a customer pricing group. Each pricing group comprises customer category codes. For every unique combination 
of values in the pricing group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. This number is retrieved from the Next Numbers 
program (P0002) using system code 45, line number 2.

A number that identifies an order detail pricing group. Each group consists of sales order detail values. For each unique combination of 
values in the order group, the system assigns a number (key ID) to identify the group. The system retrieves this number from the Next Numbers 
program (P0002) by using system code 45 and line number.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

The unit of measure (for example, EA for eaches and BX for boxes) by which the system records quantity for a volume incentive deal.

The currency code on which the volume incentive price adjustment is based.

The number of orders that are defined for a volume incentive deal.

An option that specifies how the system applies adjustments to the unit price. Valid values are: On The system applies a sliding rate 
adjustment. This type of adjustment is based on a collection of rates that are applied from each threshold level. Off The system applies a single rate 
adjustment. This type of adjustment is based on the most applicable threshold. Note: If you choose the sliding rate, you cannot add a gross 
profit margin adjustment (basis code 9) to this adjustment.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code that indicates how level breaks occur in the Price Adjustment Detail table (F4072). The system supports the following 
four  types of level breaks: Quantity The system determines the correct adjustment based on the quantity ordered in the sales order. You can 
set up different adjustment breaks for different units of measure. Weight The system uses the weight assigned to the sales order detail line 
item to determine the proper adjustment level break. Amount The system uses the extended amount of the sales order detail line to determine 
the proper adjustment level break. When Currency Conversion is turned on, all amount-level breaks are stored and displayed based on the 
floating decimals of the currency code. None The system uses advanced preference features to determine the proper adjustment level break. 
Use this option only if you are using advanced preferences. 

The total quantity of goods sold on which a volume incentive price adjustment is based.

The total weight of goods sold on which a volume incentive price adjustment is based.

The total amount of accumulated sales amounts on which the volume incentive price adjustment is based.

A value that represents the number of orders that are eligible for a given volume incentive deal. If you leave this field blank, then the system 
applies the volume incentive adjustment to all eligible orders. 

This field accumulates the quantity of goods sold which contribute to a sales rebate.

This field accumulates the weight of goods sold which contribute to a sales rebate.

This field holds the accumulation of sales amounts which contribute to a sales rebate.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The number of units multiplied by the unit price.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

General purpose ID variable.

The number of units multiplied by the unit price.

The number of units multiplied by the unit price.