The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The pricing system uses this field to identify an Item, Customer, or Order Detail Pricing Group.  Each pricing group is made up of either 
category codes (Item/Customer Group) or sales order detail fields (Order Detail Group).  For every unique combination of values in the Pricing 
Group, the system will assign a number (key ID) to identify the group.  This number is retrieved from the Next Number Bucket 40/5.

A user defined code (40/SD) that identifies a sales order detail group. You use sales order detail groups to create pricing that is based on 
a field in the Sales Order Detail file (F4211).

This is the first Sales Detail Value.  It is used to mark the associated sales detail field for a particluar adjustment.

This is the second Sales Detail value.  It is used to mark the associated sales detail values for a particular adjustment.

This is the third Sales Detail Value.  It is used to mark the associated sales detail value for a particular adjustment.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The unique key I.D. for each adjustment level.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

Text used to describe a promotion.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A user defined code (40/SD) that identifies a sales order detail group. You use sales order detail groups to create pricing that is based on 
a field in the Sales Order Detail file (F4211).

A user defined code (40/PR) that identifies a preference type or a price adjustment hierarchy. In the user defined code table 40/PR, a 1 in 
the Special Handling Code field identifies a preference that J.D. Edwards supports. This field is hard coded for each preference. For 
Agreement Penalty Schedules, first set up a user defined code of PN (for penalty). Then enter it in this field.

A user defined code that indicates how level breaks occur in the Price Adjustment Detail table (F4072). The system supports the following 
four  types of level breaks: Quantity The system determines the correct adjustment based on the quantity ordered in the sales order. You can 
set up different adjustment breaks for different units of measure. Weight The system uses the weight assigned to the sales order detail line 
item to determine the proper adjustment level break. Amount The system uses the extended amount of the sales order detail line to determine 
the proper adjustment level break. When Currency Conversion is turned on, all amount-level breaks are stored and displayed based on the 
floating decimals of the currency code. None The system uses advanced preference features to determine the proper adjustment level break. 
Use this option only if you are using advanced preferences. 

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that specifies additional processing features related to an adjustment. Valid values are: 1 Do not print the adjustment on the invoice 
or the purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 2 Print the adjustment on the invoice or the 
purchase order print document. The system adds the adjustment amount to the unit price. 3 Update the Sales Order Detail File table (F4211) with 
adjustment detail line information. The system will not include this type of adjustment when it calculates the current net price. Use this code for 
order-level adjustments only. 4 Create an accrual adjustment. The system updates the Price Adjustment Ledger File table (F4074) and 
posts the adjustment to the general ledger during the Sales Update process.  5 Create a rebate adjustment. The system updates the Rebate 
Transaction Summary table (F4078) with the quantity, weight, and amount of the order detail line.  6 Print the adjustment on the invoice. The 
system adds the adjustment to the order total, but does not include it in the unit price. The system will post separate G/L and A/R entries for this 
adjustment during Sales Update.  7 Create a supplier proof of sale rebate adjustment. The system updates the Rebate Transaction Summary 
table with the quantity, weight, and amount of the order detail line and posts the adjustment to the general ledger during Sales Update.  8 Create 
a rounding adjustment, based on the rounding rules set up in the Price Adjustment Detail Revisions program (P4072). The system adds the 
adjustment amount to the unit price. 

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

Specifies whether the adjustment type can be manually added to or changed from the Price Adjustments form (P4074W) when you enter 
sales orders.

A code indicating how the adjustment affects the price of a sales order line. For WorldSoftware, valid codes are:    Y The adjustment price 
overrides the base price.    N The adjustment is used to calculate a discount or markup to the base price. For OneWorld, a checkmark indicates 
that the override price overrides the base price. No checkmark indicates that the adjustment is used to calculate a discount or markup to the 
base price. For Agreement Penalty Schedules:     o For WorldSoftware, enter N.     o For OneWorld, leave the override price turned off (no 
checkmark).

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A code that indicates whether the adjustment is subject to sales tax. The system calculates tax on the adjustment only if the customer has 
also been defined as taxable.  Note: This option applies to detached adjustments only.

A code (system 40/type RA) that identifies the beneficiary of a rebate. The party you identify here becomes the recipient of the credit order 
you create when a customer reaches a rebate threshold. The customer and the beneficiary may or may not be the same address. The 
beneficiary becomes the Sold To Address of the create order.

A code you use to specify whether an adjustment is mandatory. Valid codes are:    Y Yes, this adjustment is mandatory    N No, this 
adjustment is not mandatory 

Use this flag to control whether an adjustment type of 6 is subject to a payment term discount. If you set this flag to Y or 1, the system will not 
use the adjustment amount in any payment term discount calculation.

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

This flag is used for future enhancements.

An option that indicates whether a specific subledger is inactive. Examples of inactive subledgers are jobs that are closed, employees 
who have been terminated, or assets that have been disposed. Turn on this option to indicate that a subledger is inactive. If a subledger 
becomes active again, turn off this option. If you want to use subledger information in the tables for reports, but you want to prevent transactions 
from posting to the record in the Account Balances table (F0902), turn on this option. Valid values are: Off Subledger active On Subledger inactive

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The pricing system uses this field to identify an Item, Customer, or Order Detail Pricing Group.  Each pricing group is made up of either 
category codes (Item/Customer Group) or sales order detail fields (Order Detail Group).  For every unique combination of values in the Pricing 
Group, the system will assign a number (key ID) to identify the group.  This number is retrieved from the Next Number Bucket 40/5.

A user defined code (40/SD) that identifies a sales order detail group. You use sales order detail groups to create pricing that is based on 
a field in the Sales Order Detail file (F4211).

This is the first Sales Detail Value.  It is used to mark the associated sales detail field for a particluar adjustment.

This is the second Sales Detail value.  It is used to mark the associated sales detail values for a particular adjustment.

This is the third Sales Detail Value.  It is used to mark the associated sales detail value for a particular adjustment.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that specifies how an adjustment or preference will be applied to a price. This value can be a quantity, weight, or amount, 
depending on how you have defined the level-break type in the Price Adjustment Detail table (F4072).

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

A code that specifies how the system uses the factor value to calculate the adjustment or penalty schedule. The Basis Code field works 
with the Factor Value field. Valid values are: 1 Multiply the base price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the base 
price. 2 Multiply the current net price by the factor value. The adjusted price is a percentage of the current net price. 3 Multiply the item cost by the 
factor value. The adjusted price is a percentage of the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level 
adjustment. 4 Add the factor value to the item cost. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment. Note: If you use basis code 3 
or 4, specify the item cost that you want to use in the calculation in the Cost Method field (LEDG) in the detail area of the Price Adjustment 
Detail form. 5 Adjust the price by the factor value. If the value is positive, it increases the price by that amount; if the value is negative, it 
decreases the price by that amount. 6 Use the adjustment amount from the variable table. You specify the variable table in the Factor Value field. 7 Use 
a formula to calculate the adjustment. You specify the name of the formula in the Factor Value field. 8 Use a custom, user-defined program to 
calculate the adjustment. You specify the program ID in the Object Library field.         Note: If you define an adjustment that uses a custom 
program, the program must be one that you developed for this purpose and are prepared to support. J.D. Edwards is not responsible for providing 
custom programs or for supporting programs that you have developed. 9 Calculate the adjustment so that the resulting unit price has a gross 
profit margin equal to the factor value. You cannot use this basis code for a basket-level or order-level adjustment, or for a sliding rate 
adjustment. For Agreement Penalty Schedules, enter 5 for all penalty schedules.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A user defined code (system 40, type FM) that identifies a price formula. All price formulas are stored in the Price Formula table (F4076).

A code that indicates how the system adjusts an order line. The value in this field works in conjunction with the Basis field (BSCD). How you 
define the Basis field determines whether you enter a number or a code in this field. For WorldSoftware , if your basis code is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on 
a variable table. Enter the code that identifies the variable table.    7     You want to use a formula to calculate the price. Enter the code that 
identifies the formula.    8     You want to calculate the adjustment using a custom program. Enter the program ID. For Agreement Penalty 
Schedules: Because the basis code for penalties is 5,enter a number as the factor value. Most agreement penalties are for a currency amount. The 
system multiplies the factor you enter by each unit of measure to calculate the penalty. For OneWorld, if your BasisCode is    1-5   Enter a 
positive number for markups, for example, 10. Enter a negative number for discounts, for example, 10-.    6     You want to base the adjustment on a 
variable table. Enter the code that identifies the variable table in the Formula Name column.    7     You want to use a formula to calculate the 
price. Enter the code that identifies the formula in the Formula Name column.    8     You want to calculate the adjustment using a custom 
program. Enter the program ID in the Formula Name column.

The unique key I.D. for each adjustment level.

If a price adjustment is associated with any free goods information, this flag will be set to Y.  Moreover, the option field in the Price 
Adjustment Detail Revisions will be displayed in reverse image to signify that the record is associated with free good information.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

Text used to describe a promotion.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

A user defined name or remark.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Text used to describe a promotion.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The unique key I.D. for each adjustment level.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Text used to describe a promotion.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The unique key I.D. for each adjustment level.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

General purpose ID variable.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined code (40/PR) that identifies a preference type or a price adjustment hierarchy. In the user defined code table 40/PR, a 1 in 
the Special Handling Code field identifies a preference that J.D. Edwards supports. This field is hard coded for each preference. For 
Agreement Penalty Schedules, first set up a user defined code of PN (for penalty). Then enter it in this field.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A user defined code (system 40, type TY) that identifies an adjustment definition. You define adjustments on Price Adjustment Names. For 
Agreement Penalty Schedules Add a definition for each of the four types of penalties:        Minimum quantity         Maximum quantity         Under 
commitment         Over commitment

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache