F4074GetLastOverride

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Line number.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.