F4074PriceAdjustmentLedgerServer

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

Line number.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

Line number.

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

PeopleSoft event point processing flag 04.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

An option that specifies the type of processing for an event.

The list or base price you charge for one primary unit of this item.

The foreign price per unit.

An option that specifies the type of processing for an event.

The list or base price you charge for one primary unit of this item.

The foreign price per unit.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

A code that specifies the level at which the system calculates price adjustments. Valid values are: 1 Line level - The system calculates the 
adjustment based on information in the sales order detail line. 2    Basket level - The system calculates the adjustment based on information 
accumulated from all sales order detail lines that you have identified as a basket pricing group. You define the basket reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program (P41026). If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  3 Order level - The system calculates the adjustment based on 
information accumulated from all the sales order detail lines you have identified as an order pricing group. You define the order reprice group on the 
Additional Information tab on the Item Branch Information form in the Item branch program. If you are defining a basket or order level 
adjustment, leave the Item Group and Order Detail Group fields blank.  4 Volume incentive level - The system calculates the adjustment based on the 
accumulated value of multiple sales orders. The accumulated value is based on how you define the adjustment in the Price Adjustment 
Type program (P4071). If you are working with the Agreement Management system, for Agreement Penalty Schedules, enter 1 to calculate the 
penalty at the sales order detail-line level.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

A user defined code that you enter to indicate the JD Edwards system,such as Service Warranty Management etc,that the price adjustment 
supports.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

The number of the subadjustments (for example, a sliding rate adjustment) within an adjustment.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

An address book number that indicates whether the adjustment schedule is directly attached to the customer rather than to the name of an 
adjustment schedule.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

A number that represents the tier level in the structure at and below which the system applies this adjustment. This number must be equal to 
or less than the value specified in the Accumulate at Tier field.  In a buying structure, a tier level value of 1 represents the top or highest level. 
A tier level with a greater numeric value than 1 represents a lower level in the buying structure.

This code allows you to include or exclude records with a specified field of information. A field of information can be document type, G/L 
offset, and so on. This code is dependent on the other field which specifies the information to be included or excluded. Allowed values are:    0   If 
a value is specified in the other field of information, select only the records with this same value in that field (default).    1   If a value is specified 
in the other field of information, exclude all records that have the same value in that field but process all other records that do not have that 
value in the field.

A ten-character alphanumeric field that is reserved for customer use. J.D. Edwards recommends that you do not change the number of 
characters for this field.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The quantity of units affected by this transaction.

An option that specifies the type of processing for an event.