The code that identifies a user profile.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

Buyer Cookies is used during online transaction between the buyers and vendors.  Using the Cookies vendors can identify the transaction 
for a punchout process.

This field allows you to control the printing of the exception report. Valid values are:    Blank Print all records    1       Print warnings and errors    
2       Print errors only    3       Do not print the report 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The code that identifies a user profile.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

Buyer Cookies is used during online transaction between the buyers and vendors.  Using the Cookies vendors can identify the transaction 
for a punchout process.

The address book number of the supplier or subcontractor.

This is the commodity code defined by the supplier.

This is the product name.

A description for the item number. If you extract data from J.D. Edwards distribution systems, the value for this column originates in the DSC1 
column in the Item Master table (F4101).

This is the supplier's identification number for this item.

Supplier generated cookie which allows the supplier to transmit additional data to the procurement application during the Direct Connect 
session.

An unmasked UNSPSC commodity code.

The number of units associated with an asset.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

Everest Parent Data Item.

The amount on which taxes are assessed.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

Text that names or describes the tax rate/area.  You can use this 30-character field, for example, to identify a zip code for a tax area or to 
partially describe the geographic area.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A number that identifies the percentage of tax that should be assessed or paid to the corresponding tax authority, based on the tax area.  
Enter the percentage as a whole number and not as the decimal equivalent. For example, to specify 7 percent, enter 7, not .07. 

This is the amount of shipping charge defined by the supplier.

Description of the shipping charge.

This is the identification number of the manufacturer.

A user defined Manufacturer's Name.

Defines if a media object is associated with a transaction detail line. Valid values: Blank No media object is associated with the detail 
line. 1 Media object is associated with the detail line.

The 3 character country code to be printed on the NR4 form.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

This field allows you to control the printing of the exception report. Valid values are:    Blank Print all records    1       Print warnings and errors    
2       Print errors only    3       Do not print the report 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This is the URL for the item on the supplier's web site.

The code that identifies a user profile.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

Buyer Cookies is used during online transaction between the buyers and vendors.  Using the Cookies vendors can identify the transaction 
for a punchout process.

The address book number of the supplier or subcontractor.

This is the commodity code defined by the supplier.

This is the product name.

A description for the item number. If you extract data from J.D. Edwards distribution systems, the value for this column originates in the DSC1 
column in the Item Master table (F4101).

This is the supplier's identification number for this item.

Supplier generated cookie which allows the supplier to transmit additional data to the procurement application during the Direct Connect 
session.

An unmasked UNSPSC commodity code.

The number of units associated with an asset.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

Everest Parent Data Item.

The amount on which taxes are assessed.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

Text that names or describes the tax rate/area.  You can use this 30-character field, for example, to identify a zip code for a tax area or to 
partially describe the geographic area.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A number that identifies the percentage of tax that should be assessed or paid to the corresponding tax authority, based on the tax area.  
Enter the percentage as a whole number and not as the decimal equivalent. For example, to specify 7 percent, enter 7, not .07. 

This is the amount of shipping charge defined by the supplier.

Description of the shipping charge.

This is the identification number of the manufacturer.

A user defined Manufacturer's Name.

Defines if a media object is associated with a transaction detail line. Valid values: Blank No media object is associated with the detail 
line. 1 Media object is associated with the detail line.

The 3 character country code to be printed on the NR4 form.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

This field allows you to control the printing of the exception report. Valid values are:    Blank Print all records    1       Print warnings and errors    
2       Print errors only    3       Do not print the report 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This is the URL for the item on the supplier's web site.