EditRequisitionLine

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

Numeric I.D. used for the table's index.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The status of a detail line on a Requisition has the following valid values: 
Composing Submitted Denied Approved Canceled Ordered Complete

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number that, along with generated order number and generated order type, uniquely identifies a generated order.

A number that identifies the generated order, e.g., the purchase order line that was created from a requisition line.

A field that identifies the generated order type, e.g., the purchase order type that was created from a requisition line.

A code that identifies the order suffix on the generated order, e.g., the purchase order suffix that was generated from a requisition line.  A 
generated order suffix is always 000.

A number that identifies the generated line number, e.g., the purchase order line number that was generated from a requisition line. 

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

The value of the goods received to date against the original order line.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The address book number of the person entering the request. The system verifies this number against the Address Book.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

The requisition type stores the source of the requisition and has the following valid values: 1 - Services 2 - Catalog (Item Master) 3 - Special 
Request 4 - Supplier Punchout

An option that indicates the actions you can perform for a desktop receipt.  Valid options are: Receive Leaves any balance open. Receive & 
Close Closes any open balance after receipt. Cancel Cancels any open balance on a requisition line without receiving any quantities or 
amounts.

A code that identifies the currency of a transaction. 

Brief information about an item; a remark or an explanation.

The quantity of units affected by this transaction.