eProCacheManagerShoppingCart

The code that identifies a user profile.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A description for the item number. If you extract data from J.D. Edwards distribution systems, the value for this column originates in the DSC1 
column in the Item Master table (F4101).

Defines the item type of the shopping cart detail line. Valid values: Blank Internal Inventory Catalog Item 1  Direct Connect/Round Trip Item

This is the commodity code defined by the supplier.

The number of units associated with an asset.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The number of units multiplied by the unit price.

Everest Parent Data Item.

An unmasked UNSPSC commodity code.

Defines if a media object is associated with a transaction detail line. Valid values: Blank No media object is associated with the detail 
line. 1 Media object is associated with the detail line.

The amount on which taxes are assessed.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

Text that names or describes the tax rate/area.  You can use this 30-character field, for example, to identify a zip code for a tax area or to 
partially describe the geographic area.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A number that identifies the percentage of tax that should be assessed or paid to the corresponding tax authority, based on the tax area.  
Enter the percentage as a whole number and not as the decimal equivalent. For example, to specify 7 percent, enter 7, not .07. 

This is the amount of shipping charge defined by the supplier.

Description of the shipping charge.

A user defined Manufacturer's Name.

This is the identification number of the manufacturer.

This is the supplier's identification number for this item.

The 3 character country code to be printed on the NR4 form.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The date that specifies the last update to the file record.

This field allows you to control the printing of the exception report. Valid values are:    Blank Print all records    1       Print warnings and errors    
2       Print errors only    3       Do not print the report 

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

Numeric I.D. used for the table's index.

General purpose ID variable.

The address book number of the supplier or subcontractor.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

The product of the foreign price times the number of units.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

Supplier generated cookie which allows the supplier to transmit additional data to the procurement application during the Direct Connect 
session.

This is the product name.

This is the URL for the item on the supplier's web site.