RetrievePurchaseOrderDetails

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

The quantity of units affected by this transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The number of units multiplied by the unit price.

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

The product of the foreign price times the number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

A code that specifies whether the change order is a terms only change. For those organizations that elect to view subcontracts on a 
detailed line item basis, terms only changes are in most cases those that have a non-dollar effect, such as a schedule change. For those 
organizations that elect to view their contracts on a summary job cost coding basis, all changes are automatically classified for processing purposes 
as terms only changes. In this case the base contract is automatically incremented for each change order and the individual change order 
amount is carried for informational purposes only. All change orders created in processing mode 3 (account method -incremental), are terms 
only changes. Most inquiry screens and reports exclude terms only items.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The number of units that are on hold.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

This field contains the units that have been relieved from the total number of committed units.

The value of the units on hold.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The value of the goods received to date against the original order line.

Amount - Received Foreign

The change amount of a detail line on an Order.  This is stated as the foreign change amount which is converted by the exchange rate 
between the domestic and supplier currency codes.

The unpaid foreign amount of a transaction.