A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

Numeric I.D. used for the table's index.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

Flag that determines whether a transaction has been edited as valid or not.    0   Not yet edited/Needs reediting.    1   Edited and valid.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A user defined name or remark.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

Category code 1 associated with the Account Master table (F0901). This is a user defined code (09/01) for use in flex account mapping and 
in printing selected information on reports.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Multiple Account Split Type. Valid values are: 1: Split by Percentage (default) 2: Split by Fixed Amount 3: Split by Fixed Quantity

The multiple account percentage that the system uses for creating the G/L distribution.

The amount that the system uses when creating the G/L distribution.

The multiple-account split quantity that the system uses for creating the G/L distribution.

The foreign amount that the system uses when creating the G/L distribution.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units that are on hold.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

This field contains the units that have been relieved from the total number of committed units.

The number of units multiplied by the unit price.

The value of the units on hold.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The value of the goods received to date against the original order line.

This field contains the amount that has been relieved from the total commitment amount.

The total tax amount committed to the PA ledger. The system uses this amount to relieve taxes at the committed rate.

This field contains the amount of tax that has been relieved from the total tax commitment amount.

The product of the foreign price times the number of units.

The change amount of a detail line on an Order.  This is stated as the foreign change amount which is converted by the exchange rate 
between the domestic and supplier currency codes.

The unpaid foreign amount of a transaction.

Amount - Received Foreign

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

This field contains the amount of foreign tax that has been relieved.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

An option that specifies the type of processing for an event.

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The total tax amount committed to the PA ledger. The system uses this amount to relieve taxes at the committed rate.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units that are on hold.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

This field contains the units that have been relieved from the total number of committed units.

The number of units multiplied by the unit price.

The value of the units on hold.

The value of the goods received to date against the original order line.

This field contains the amount that has been relieved from the total commitment amount.

This field contains the amount of tax that has been relieved from the total tax commitment amount.

The product of the foreign price times the number of units.

The change amount of a detail line on an Order.  This is stated as the foreign change amount which is converted by the exchange rate 
between the domestic and supplier currency codes.

The unpaid foreign amount of a transaction.

Amount - Received Foreign

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

This field contains the amount of foreign tax that has been relieved.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Numeric I.D. used for the table's index.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Numeric I.D. used for the table's index.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

Numeric I.D. used for the table's index.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

An option that specifies the type of processing for an event.