CheckForOpenPOFlip

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code [system 43/type AT] indicating the status of the PO Flip.

- - - Good Performance Low Value. 

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A user defined code [system 43/type AT] indicating the status of the PO Flip.

A user defined code [system 43/type AT] indicating the status of the PO Flip.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units multiplied by the unit price.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

The value of the goods received to date against the original order line.

The product of the foreign price times the number of units.

Amount - Received Foreign

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.