F4355CompareThresholdAmount

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

This is the maximum amount that can be paid on a single voucher against a particular Supplier/Subcontractor.  This threshold will be active 
only if Voucher Match Application (P4314) is set to validate the threshold.  If the voucher exceeds this threshold amount, the voucher lines will 
be placed on pay status hold as set in the processing option. Note:  This amount should be entered in the currency of 
Supplier/Subcontractor. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The total amount held back (referred to as holdback in some countries) on the contract amount. The amount retained cannot be less than 
zero or greater than the amount to voucher.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

The date on which this transaction takes effect. The effective date is used generically. It can be the date of the next raise, a lease effective 
date, a price or cost effective date, a currency effective date, a tax rate effective date, a change in well status, or any other date that is 
appropriate.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.