AccumulateReleasedAmounts

Accmulate Realeased Amounts

Minor Business Rule

Object Name: B4302060

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4302060 - Accmulate Realeased Amounts, F4311Z

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szOriginalPoSoNumberOORNcharOPTNONE

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

szOriginalOrderTypeOCTOcharOPTNONE

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

szCompanyKeyOriginalOKCOcharOPTNONE

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

mnOriginalLineNumberOGNOMATH_NUMERICOPTNONE

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

szComputerIDCTIDcharOPTNONE

cActionCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnAmountExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

mnAmountOpen1AOPNMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

mnAmountForeignExtPriceFEAMATH_NUMERICOPTNONE

The product of the foreign price times the number of units.

mnAmountForeignOpenFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The unpaid foreign amount of a transaction.

mnUnitsPrimaryQtyOrderPQORMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

mnUnitsTransactionQtyUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnSupplierNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

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