UpdateDispositionInfo

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies the pay item for a voucher or invoice. The system automatically assigns the pay item number. If a voucher or 
invoice has multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether the transaction is eligible for reversal or has already been reversed. Valid values are:    Blank Transaction is 
eligible to be reversed.    N       Transaction is not eligible to be reversed.    Y       Transaction has been reversed.    R       Transaction is a 
reversal audit record.

The number of units that you adjusted during the receipt routing.

The number of units that you rejected during receipt routing.

The number of units that you returned to the supplier through receipt routing. You can return goods for credit or for replacement. The system 
writes these transactions as new lines on the original purchase order.

The number of units that will be reworked as a result of receipt routing.

The number of units that you scrapped during receipt routing.

The number of units currently at this operation.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and secondary units of measure.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and purchasing units of measure.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

Indicates if any quantity is currently at the operation. Valid values are:    Y Quantity is currently at the operation.    N Quantity is not currently at 
the operation.    N Quantity is not currently at the operation

The number of units associated with an asset.