ValidateRoutingDisposition

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies the pay item for a voucher or invoice. The system automatically assigns the pay item number. If a voucher or 
invoice has multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number of units that you adjusted during the receipt routing.

The number of units that you rejected during receipt routing.

The number of units that you returned to the supplier through receipt routing. You can return goods for credit or for replacement. The system 
writes these transactions as new lines on the original purchase order.

The number of units that will be reworked as a result of receipt routing.

The number of units that you scrapped during receipt routing.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

A code that indicates whether the transaction is eligible for reversal or has already been reversed. Valid values are:    Blank Transaction is 
eligible to be reversed.    N       Transaction is not eligible to be reversed.    Y       Transaction has been reversed.    R       Transaction is a 
reversal audit record.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A number that indicates the line number that was added to a purchase order when goods were returned to the supplier.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

Indicates at which operation the goods are eligible for payment.  When quantity is moved to this operation, the system updates the open 
quantity (PRUOPN) and open amount (PRAOPN) in the Purchase Order Receiver table so they can be vouchered in the Voucher Match 
program. NOTE:  You can enter Y in this column only once for each route. In addition, the system uses this field to determine if the quantity is eligible 
for payment when the quantity is dispositioned out of the routing process.  Each quantity disposition has its own setup.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The number of units associated with an asset.