F4311UpdateTotalQtyReceived

F4311 Update Total Qty Received

Minor Business Rule

Object Name: B4300770

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4300770 - F4311 Update Total Qty Received

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompanyKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharNONENONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnOrderLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnQuantityToAddCRECMATH_NUMERICNONENONE

The quantity received to date against a blanket purchase order.

idF4311RowPtrGENLNGIDNONENONE

General purpose ID variable.

cErrorCodeERRcharNONENONE

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

cReturnPointerRWT1charNONENONE

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

cCallTypeRWT2charNONENONE

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F4311 Purchase Order Detail File