F43121GetReceiverDetails

General purpose ID variable.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The quantity of units affected by this transaction.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

The units paid to date on an invoice or voucher.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The value of the goods received to date against the original order line.

The amount paid to date on an invoice or voucher.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

Amount - Received Foreign

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The storage location from which goods will be moved.

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

A free-form field in which you can enter any pertinent information.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

Determines the date used for the journal entry. If you leave this field blank,the system uses the current period date. If the Current Period 
Date field is blank, the system uses the financial reporting date.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

The date you received this purchase order line.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code that associates items or order lines with cross-dock processing. This code might indicate whether an item or an order line is eligible 
for cross-docking, whether it was cross-docked, or whether it needs to be cross-docked. When it is assigned to an item or item-branch, this 
code indicates that the item or the item in the branch/plant is eligible for cross-docking. When it is assigned to an order line, this code 
indicates that the order line needs to be cross docked. Valid values are: 1 Yes, cross-docking is on 0 (blank) No, cross-docking is off

A code that indicates if an order is eligible for the evaluated receipt settlement process. An evaluated receipt settlement indicates that you 
have an agreement with the supplier to create vouchers based on the items that you receive. You use the Evaluated Receipt Settlement 
(R43800) procedure to create vouchers from receipt records. As a result, the supplier does not send you invoices and you can bypass the 
Voucher Match procedure. Valid values are:    N Not eligible for evaluated receipt settlement processing.    Y Eligible for evaluated receipt 
settlement processing.    I Receipt transaction is in process.    T Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, a tolerance error 
occurred during the receipt process. R Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, the receipt is currently in the receipt routing 
process.    V A voucher has been created for the receipt transaction using the evaluated receipt settlement process.