GetVendorSchedule

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The current status of the supplier schedule. This is updated as the schedule moves through the system.

The location a shipment should be delivered to, such as a particular receiving dock or work center.

User defined codes (system 40/type SP) that identify the shipping and delivery arrangement you have established with the supplier for this 
item. It can be specific Workday Calendar days on which the supplier agrees to make shipments,a range of days, such as a specific week 
during the month, or some other arrangement unique to your business. You can add new codes to suit your needs.

The date that the last shipment of the item was received.

The quantity received on the most recent shipment.

The quantity received to date against a blanket purchase order.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

Indicates whether the Frozen Days (CDF1) value used in planning the supplier schedule was overridden and a value of 'Zero' was used 
instead.  Controlled by a processing option in the generation program, a value of 1 indicates that the generation ignored frozen time fence day 
limitations and allowed processing inside the frozen time fence.  This is used to allow schedule initialization or procedural error recovery.

The number of workdays from the generation start date that the quantity buckets will be frozen with no changes and releases possible. This 
value is also used to calculate the cumulative frozen quantity (see CFRO).

The number of workdays, from the generation start date, that the customer guarantees the fabrication costs for the quanity ordered.

The number of workdays, from the generation start date, that the customer guarantees the raw material costs for the quantity ordered.

A time fence that indicates the number of workdays from the generation start date to use when identifying the cutoff date for actual blanket 
order releases. The system uses the time fence when the supplier schedule release generation program is run.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code to indicate the version of a supplier schedule release.  Formatted to a standard year/month/day/version.

The running total of the item for which you could be exposed to fabrication costs by the supplier. This is calculated as the quantity planned 
for release up to the fabrication time fence.

The quantity inside the Frozen Time Fence that the customer is planning to release or has already released to the supplier.

The quantity for which you could be exposed to raw material costs by the supplier. This is calculated as the quantity planned for release up 
to the raw material time fence.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The number of workdays, weeks and months that will be displayed on the supplier schedule.

The number of weeks that will be displayed on the supplier schedule.  The last working day of the week is selected as the actual date 
displayed.

The number of months that will be displayed on the supplier schedule.  The last working day of the month is selected as the actual date 
displayed.

The time it takes a shipment to move from the supplier's dock to the customer's dock. The system uses this value to offset the required 
date to determine the actual date that the shipment should take place. Also known as Transit Time. The level leadtime for a purchased item 
should include the shipment leadtime.

This is the quantity the supplier is willing to ship as a minimum.

The standard quantity of containers that you use in the manufacturing process (typically, in a repetitive manufacturing environment). The 
quantity that you enter determines the number of bar code labels that you will need for shipping. It also modifies order release quantities.

The first date a supplier schedule release generation was run for the blanket order item.

A value that identifies the lot size requirements of the supplier. When the system generates the supplier schedule, it calculates the vendor 
lot size as a multiple and adjusts the planned quantities as needed.