EditPurchasingToleranceRules

A user defined code (system 43/type FT) identifying the function for which the tolerance rule is defined.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code (table 41/P1) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The quantity of units affected by this transaction.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The number of units multiplied by the unit price.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

The list or base price you charge for one primary unit of this item.

The value of the goods received to date against the original order line.

An option that specifies the type of processing for an event.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Indicator used to identify if a specific transaction set can be sent, received or both.  Valid values are:    S Send    R Receive    B Both

Code that identifies a particular kind of transaction. The originator assigns this code to specify a voucher (V), invoice (I), journal entry (J) and 
so on.

An option that specifies the type of processing for an event.