BlanketOrderPostProcessing

Blanket Order Processing Functions

Minor Business Rule

Object Name: B4210500

Parent DLL: CSALES

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4210500B - Blanket Order Post Processing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnSoldToCustAN8MATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnShipToNoSHANMATH_NUMERICOPTBOTH

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szItemNoUITMcharOPTBOTH

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szTransactionUOMUOMcharOPTBOTH

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

szSoldToCurrencyCodeCRCDcharOPTBOTH

A code that identifies the currency of a transaction. 

jdTransactionDateTRDJJDEDATEOPTBOTH

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

szOriginalOrderNoOORNcharOPTBOTH

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

szOriginalOrderTypeOCTOcharOPTBOTH

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

szOriginalOrderKeyCoOKCOcharOPTBOTH

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

mnOriginalOrderLineNoOGNOMATH_NUMERICOPTBOTH

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

mnQtyOrderedUORGMATH_NUMERICOPTBOTH

The quantity of units affected by this transaction.

mnUnitPriceUPRCMATH_NUMERICOPTBOTH

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

mnForeignUnitPriceFUPMATH_NUMERICOPTBOTH

The foreign price per unit.

szPriceCode1UPC1charOPTBOTH

User defined code (system 40, type P1) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 1 in the preference, it fills or overrides this field in the sales order detail.

szPriceCode2UPC2charOPTBOTH

User defined code (system 40, type P2) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 2, the system fills this field in the sales order detail.

szPriceCode3UPC3charOPTBOTH

User defined code (system 40, type P3) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. Price code 3 is not visible on the sales order, but the system includes it in the detail file.

szSessionKeySNKYcharOPTINPUT

Session Key is the identifier of a Sales Order Session. 

mnLineKeyLNIXMATH_NUMERICOPTINPUT

szAdjustmentScheduleASNcharOPTBOTH

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

cCalledFromP42216EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnDualQuantitySQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szDualUOMUOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

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BlanketOrderPreProcessing

BlanketOrderPreProcessing

Blanket Order Processing Functions

Minor Business Rule

Object Name: B4210500

Parent DLL: CSALES

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4210500A - Blanket Order Pre Processing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szOrderCoKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderNoDOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

mnLineNoLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szAdjustmentScheduleASNcharNONEOUTPUT

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

szSessionKeySNKYcharREQINPUT

Session Key is the identifier of a Sales Order Session. 

mnLineKeyLNIXMATH_NUMERICREQINPUT

mnBlanketSoldToAN8MATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnBlanketShipToSHANMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

mnBlanketDeliverToDVANMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

cForeignOrDomesticEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szBlanketCustPOVR01charOPTOUTPUT

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szItemNoUITMcharOPTOUTPUT

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szUnitOfMeasureUOMcharOPTOUTPUT

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

szTxCurrencyCodeCRCDcharOPTOUTPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

jdOrderDateTRDJJDEDATEOPTOUTPUT

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

mnQuantityOrderedUORGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The quantity of units affected by this transaction.

mnSecondaryQuantitySQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUOMUOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

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