A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

A user defined code (system 40, type DS) identifying the duty status of an order line. You should only specify this value for duty reporting. 
The system supplies a default value based on the End Use preference. You can override this value at order entry.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

User defined code (system 40, type EU) identifying the end use of an order line and used for duty reporting only. The system supplies a 
default value based on the End Use preference. You may override this value at order entry.

A user defined code (system 40, type LB) identifying a customer's line of business.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The factor that the system applies to the unit price of an inventory item to determine the net price. The system retrieves this value from the 
inventory pricing rules if you have assigned a rule to this item. The pricing rule setup determines if the system multiplies the unit price by this 
value or adds to or deducts from the unit price.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A code (table 41/C) that represents an item property type or classification,such as special shipping conditions. The system uses this code 
to sort and process like items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and shipping purposes.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

A user defined code (41/E) that represents an item property type or classification (for example, international shipment handling). The 
system uses this code to sort and process similar items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and 
shipping purposes.

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

The number of days allowed before expiration for an item where it still can be used or sold to a specific customer.  When negative, this 
number indicates the number of days after expiration for an item where it still can be used or sold to a specific customer. For example, if the 
expiration date for item 1001 is 06/01/98:     o A value of 15 in Days Before Expiration means that this specific customer only accepts this item up to 
05/15/98.     o A value of -15 in Days Before Expiration means that this specific customer accepts this item up to 06/15/98.

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The Address Book Number of the individual to which the Savings Bond is issued.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation rate used as a workfield when converting from the From currency to the triangulation currency code.

The triangulation rate used as a workfield when converting from the To currency to the triangulation currency code.

A user defined code (system 40/type PC) identifying the pricing group associated with this customer or supplier:     o For sales orders, you 
assign a pricing group to a customer through the Customer Billing Instructions. Groups typically contain customers with common pricing 
characteristics, such as retailers, wholesalers, and so forth.     o For purchase orders, you assign a pricing group to a supplier through the Supplier 
Billing Instructions.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

Indicates whether this charge is to be categorized as a freight charge or some other additional charge, such as packing, assembly, or 
special handling.

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

Unit relieved (future use).

The number of units which have passed through the Sales Update process. In Workorder Processing, this field identifies the total quantity 
completed or consumed on a workorder to date basis.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

General purpose ID variable.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

User defined code (system 40, type AR) you can use to identify why you change an adjustment.

This field is for the percentage amount of increase.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

A user defined code (32/PF) that indicates whether the system prints the configurator part on the sales order and work order. The system 
uses the value that you enter in this field to affect programs such as Print Pick Slips (R42520), Print Invoices (R42565), Bill of Lading (R42530), 
and parts list on Work Order Print (R31415). Valid values are: 0 Do not print the configurator part on the sales order or the work order. 1 Print the 
configurator part on both the sales order and the work order. 2 Print the configurator part on the sales order only. 3 Print the configurator part on 
the work order only.

A value of 1 in this field indicates that this is a substitute line item.

A value of 1 in this field indicates the line has already ran through preference inventory commitment.

Indicates which date fields were entered in Order Entry. Values are:    1   Pick date (PDDJ) entered    2   Delivery date (RSDJ) entered    3   
Pick date and Delivery date entered    4   Ship date (PPDJ) entered    5   Pick date and Ship date entered    6   Ship date and Delivery date 
entered    7   Pick date, Ship date and Delivery date entered 

Flag to indicate the sales order detail line was allocated through the product allocation preference.

Future use.

This flag is used by select Euro conversion programs to designate processed records.

Future use.

Future use.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A value of 1 indicates that this sales detail line contains an inter branch item. Interbranch sales orders allow the user to record the 
transactions of transferring inventory from one branch/plant to another and the subsequent sale of the transferred inventory all in one sales order.  In 
the sales order,the user will enter the ship-from location in the order detail line and the ship-to location is the branch/plant in the sales order 
header. During sales update, the system creates journal entries that record the transfers and stores the entries in an interbranch batch, indicated 
by batch type ST. The sales update program will also create the normal A/R and G/L transactions in the I batch. To activate interbranch 
processing in sales order entry and sales update, the user will have to specify the order type of an interbranch sales order in the processing 
options.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

This flag indicates if the order line was created by way of a transfer order or a direct ship order. Valid values are:    1       Transfer order    2       
Direct ship order    3       Intercompany order    4       Sales Order created via Purchase Order    Blank All other order types.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A value of 1 indicates that this sales detail line contains an inter branch item. Interbranch sales orders allow the user to record the 
transactions of transferring inventory from one branch/plant to another and the subsequent sale of the transferred inventory all in one sales order.  In 
the sales order,the user will enter the ship-from location in the order detail line and the ship-to location is the branch/plant in the sales order 
header. During sales update, the system creates journal entries that record the transfers and stores the entries in an interbranch batch, indicated 
by batch type ST. The sales update program will also create the normal A/R and G/L transactions in the I batch. To activate interbranch 
processing in sales order entry and sales update, the user will have to specify the order type of an interbranch sales order in the processing 
options.

A code that specifies whether the change order is a terms only change. For those organizations that elect to view subcontracts on a 
detailed line item basis, terms only changes are in most cases those that have a non-dollar effect, such as a schedule change. For those 
organizations that elect to view their contracts on a summary job cost coding basis, all changes are automatically classified for processing purposes 
as terms only changes. In this case the base contract is automatically incremented for each change order and the individual change order 
amount is carried for informational purposes only. All change orders created in processing mode 3 (account method -incremental), are terms 
only changes. Most inquiry screens and reports exclude terms only items.

This flag indicates if the order line was created by way of a transfer order or a direct ship order. Valid values are:    1       Transfer order    2       
Direct ship order    3       Intercompany order    4       Sales Order created via Purchase Order    Blank All other order types.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The RPG program name defined in the Software Versions Repository Master file. The numbering system is illustrated below. T SS XXX       
where T = Specific member ID number       where SS = System number (e.g., 01 = Address Book)      where XXX = Member type (e.g., P = 
Program, R = Report, etc.) For further details on the numbering system, refer to the Technical Foundation Guide.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the '*VALUES' keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword '*RANGE' 
utilized by the data selection processing in the Dream Writer.

Future Use Flag.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

A code that indicates whether you control the item by potency.

An option that specifies the type of processing for an event.

A OneWorld code that indicates whether the system validates the sales order line's item against the Item Master table. Use this flag in 
conjunction with the nonstock inventory interface only. Valid values are:    0   The system will not validate the line item against the Item Master 
table.    1   The system will validate the line item against the Item Master table and will display an error if the item is invalid.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

Indicates how the system determines the price of items within your system.  If your system includes the advanced pricing module, you may 
use this feature.    Y The system will use advanced pricing.    N The system will NOT use advanced pricing.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates how the system uses the branch/plant within the Item Specific Unit of Measure Conversion tables. Valid values are:    Y 
The system displays the item-specific conversion table when you add an item to a specific branch/plant.    N The system displays the 
item-specific conversion table for all branch/plants from the Item Master table.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

(Future Use) (internal use) Indicates whether this order line has been processed by the Order Repricing facility.  This is used to prevent a 
specific order line from being processed multiple times in error.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The sales order processing system uses this field to indicate the type of discount given to the sales order. Valid values are:     blank         
Regular pricing (including repricing)     1         Contract Pricing

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

This field is broken down into 30 different flags which are passed in and out of the sales order entry MBF - F4211 Begin Doc, F4211 Pre 
Processor, F4211 Edit Line, and F4211 End Doc.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies the currency of a transaction. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The first of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salesperson form.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

Indicates how the system determines the price of items within your system.  If your system includes the advanced pricing module, you may 
use this feature.    Y The system will use advanced pricing.    N The system will NOT use advanced pricing.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The Address Book Number of the individual to which the Savings Bond is issued.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation rate used as a workfield when converting from the From currency to the triangulation currency code.

The triangulation rate used as a workfield when converting from the To currency to the triangulation currency code.

A user defined code (system 40/type PC) identifying the pricing group associated with this customer or supplier:     o For sales orders, you 
assign a pricing group to a customer through the Customer Billing Instructions. Groups typically contain customers with common pricing 
characteristics, such as retailers, wholesalers, and so forth.     o For purchase orders, you assign a pricing group to a supplier through the Supplier 
Billing Instructions.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

A code that indicates how the system uses the branch/plant within the Item Specific Unit of Measure Conversion tables. Valid values are:    Y 
The system displays the item-specific conversion table when you add an item to a specific branch/plant.    N The system displays the 
item-specific conversion table for all branch/plants from the Item Master table.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

Everest Parent Data Item.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

The percentage of active ingredients normally found in an item.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The address book number of the preferred provider of this item.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The storage location from which goods will be moved.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date an item will be delivered to the customer.

User defined code (system 40, type P1) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 1 in the preference, it fills or overrides this field in the sales order detail.

User defined code (system 40, type P2) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 2, the system fills this field in the sales order detail.

User defined code (system 40, type P3) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. Price code 3 is not visible on the sales order, but the system includes it in the detail file.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

The foreign price per unit.

The product of the foreign price times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of inventory units tentatively committed to this order line. Such tentative commitment may occur through the use of Blanket 
Orders, where you have agreed to sell a specified quantity of an item but the delivery date or dates are unknown at the time of the order.  The 
contents of this field will typically have an impact, not on the Committed or On Sales Order fields shown on various screens, but more likely on 
such fields as Quantity 1 or Quantity 2  as shown on the Availability screen (exit from Branch Inventory).

SALES ORDER PROCESSING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other Sales Order 1 or 2 field in the Item Location file is 
to be updated instead of the Soft Commit or Hard Commit fields. PURCHASING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other 
Purchase Order field is updated in the Item Location file instead of the On Purchase Order field.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The number of units multiplied by the unit price.

The list or base price you charge for one primary unit of this item.

The number of units multiplied by the unit price.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The product of the foreign price times the number of units.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The number of units multiplied by the unit price.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The foreign base price that the system calculates when no base price exists in the Item Base Price File table (F4106). The system 
calculates this value when all of the following conditions apply:   o  The base price for the item in the Item Base Price File table is zero.   o  The first 
adjustment is an override adjustment.   o  The currency mode is foreign (F).

The foreign base price that the system calculates when no base price exists in the Item Base Price File table (F4106). The system 
calculates this value when all of the following conditions apply:   o  The base price for the item in the Item Base Price File table is zero.   o  The first 
adjustment is an override adjustment.   o  The currency mode is foreign (F).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date an item will be delivered to the customer.

User defined code (system 40, type P1) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 1 in the preference, it fills or overrides this field in the sales order detail.

User defined code (system 40, type P2) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 2, the system fills this field in the sales order detail.

User defined code (system 40, type P3) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. Price code 3 is not visible on the sales order, but the system includes it in the detail file.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

The storage location from which goods will be moved.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

The storage location from which goods will be moved.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

Everest Parent Data Item.

This value indicates the profit margin percentage for the order detail line. This is calculated by ((Price - Cost) / Price) * 100.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The number of inventory units tentatively committed to this order line. Such tentative commitment may occur through the use of Blanket 
Orders, where you have agreed to sell a specified quantity of an item but the delivery date or dates are unknown at the time of the order.  The 
contents of this field will typically have an impact, not on the Committed or On Sales Order fields shown on various screens, but more likely on 
such fields as Quantity 1 or Quantity 2  as shown on the Availability screen (exit from Branch Inventory).

The number of units associated with an asset.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The number of units associated with an asset.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The number of units associated with an asset.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

A code (table 00/UM) that identifies the unit of measure in which you usually purchase the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you produce the item.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A code (UDC table 00/UM) that indicates a secondary unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and pricing units of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

A value of 1 in this field indicates to the system that this sales detail line was created during price adjustment processing to record an 
upcharge or a discount.  A value of 2 indicates that this detail line was created after invoicing as an adjustment line that should not have additional 
processing performed on it. During Sales Price Recalculation (P42950), these price adjustment lines will automatically be cancelled by the 
system.  The recalculation program will create new price adjustment lines, if necessary, to reflect the new unit price.  All cancelled price 
adjustment lines will have a Last Status of '987'. Please note that free good lines created during price adjustment processing won't have a 1 in this 
field.  This is because the price recalculation module will not automatically cancel any free good lines.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Advanced Price Adjustment System will set this flag to Y when the Price Effective Date (PEFJ) is blank or when a line is split during 
commitments or shipment confirmations.  All of the above conditions could cause the Unit Price of a line item to become inaccurate.  You can 
use the Recalculate Sales Order Amount Program (P42950) to recalculate the sales prices.  This flag should be used as a criterion in the Data 
Selections of the DREAM Writer version P42950.

The sales order processing system uses this field to indicate the type of discount given to the sales order. Valid values are:     blank         
Regular pricing (including repricing)     1         Contract Pricing

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

This field is broken down into 30 different flags which are passed in and out of the sales order entry MBF - F4211 Begin Doc, F4211 Pre 
Processor, F4211 Edit Line, and F4211 End Doc.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

Indicates how the system determines the price of items within your system.  If your system includes the advanced pricing module, you may 
use this feature.    Y The system will use advanced pricing.    N The system will NOT use advanced pricing.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The Address Book Number of the individual to which the Savings Bond is issued.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation rate used as a workfield when converting from the From currency to the triangulation currency code.

The triangulation rate used as a workfield when converting from the To currency to the triangulation currency code.

A user defined code (system 40/type PC) identifying the pricing group associated with this customer or supplier:     o For sales orders, you 
assign a pricing group to a customer through the Customer Billing Instructions. Groups typically contain customers with common pricing 
characteristics, such as retailers, wholesalers, and so forth.     o For purchase orders, you assign a pricing group to a supplier through the Supplier 
Billing Instructions.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

A code that indicates how the system uses the branch/plant within the Item Specific Unit of Measure Conversion tables. Valid values are:    Y 
The system displays the item-specific conversion table when you add an item to a specific branch/plant.    N The system displays the 
item-specific conversion table for all branch/plants from the Item Master table.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

Everest Parent Data Item.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The product of the foreign price times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The number of units multiplied by the unit price.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

The list or base price you charge for one primary unit of this item.

The number of units multiplied by the unit price.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The product of the foreign price times the number of units.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The number of units multiplied by the unit price.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the domestic currency.

The total sum of Detached Adjustments which relate to a Sales Order Detail line. This amount is expressed in the foreign currency.

The foreign base price that the system calculates when no base price exists in the Item Base Price File table (F4106). The system 
calculates this value when all of the following conditions apply:   o  The base price for the item in the Item Base Price File table is zero.   o  The first 
adjustment is an override adjustment.   o  The currency mode is foreign (F).

The foreign base price that the system calculates when no base price exists in the Item Base Price File table (F4106). The system 
calculates this value when all of the following conditions apply:   o  The base price for the item in the Item Base Price File table is zero.   o  The first 
adjustment is an override adjustment.   o  The currency mode is foreign (F).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

The storage location from which goods will be moved.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

Everest Parent Data Item.

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The factor that the system applies to the unit price of an inventory item to determine the net price. The system retrieves this value from the 
inventory pricing rules if you have assigned a rule to this item. The pricing rule setup determines if the system multiplies the unit price by this 
value or adds to or deducts from the unit price.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The number of units associated with an asset.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The number of units associated with an asset.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The number of units associated with an asset.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

General purpose ID variable.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The quantity of units affected by this transaction.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and pricing units of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A code (UDC table 00/UM) that indicates a secondary unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.