ProcessSalesCommissions

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the activity you want to perform.  Valid codes are:    A Add    C Change    I Inquire    D Delete    .     End the program    Blank 
Clear the screen  NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you may not be authorized to use all action 
codes.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A code that indicates the possible values being passed from different order entry applications. This value is based on the processing 
commissions for the order entry application. Valid values are: 1 Sales Order Entry 2 Recurring Order Entry 3 EDI Sales Order Inquiry 4 EDI Quote 
Order Inquiry 5 EDI Change Order

A code that identifies the currency of a transaction. 

A unique identifier related to the Opportunity.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

The code that identifies a user profile.

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.