PopulateCustomerSegmentItems

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

The quantity that is usually ordered.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

As used in the Item Location (F41021) file, a facility the system uses to maintain a consistent profit margin on items whose costs change 
frequently. By specifying a value, any change to the item's cost causes the system to adjust the list price. As used in a variety of sales reports, 
the percent margin represents the ratio between the gross profit earned on a sale and the total amount of the sale itself.

A value that groups customers with similar buying habits.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

A number that specifies the maximum number of different items that can be stored in this location at one time. Enter a number from 1 to 99. If 
you leave the field blank (or zero), the system does not limit the number of different items in the location.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

An option that specifies the type of processing for an event.

The processing mode used to enter a contract. Values are:    1   Line Item. An individual commitment line item is maintained for the base 
contract and each change order. You enter progress payments, using the Progress Payments Entry screen, on a line item by line item basis for 
the base contract and each change order.    3   Account Method - Incremental. The system summarizes all line item amounts for the base 
contract and each change order by account.        However, when you enter a change order, you enter the actual amount of the change order. 
The system adds that amount to the existing total of the correct amount. You must enter all change order amounts as incremental contract 
amounts. For example, if your base contract amount is 1000 and you add a change order for 143, you enter the change order amount as 143. This 
lets you enter progress payments against an account total for the base contract and each change order, not just individual items. The 
processing mode for a contract is specified in the processing options of the Contract Entry and Commitment Revisions screens when the contract is 
entered.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.