GetSalesOrderDetailFromCache

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The original promised delivery date for a purchase order.

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or use.

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or 
use. This field represents one of ten property type categories available for sales purposes.

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or use.

One of ten category codes to be used for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material 
content, or use.

One of ten category codes to be used for sales coding purposes.  These codes can represent such classifications as color, material 
content, or use.

A code (table 41/P1) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

A code (table 41/P2) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

A code (UDC table 41/P3) that represents an item property type or classification, such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing 
purposes.

A user defined code (41/P4) that represents an item property type or classification, such as commodity type or planning family. The system 
uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

A code that determines how the system updated the Price Effective Date field in various Sales Order Management tables. You can enter 
the code manually or the system can apply a preference. Valid values are: Blank No override or preference 0 Transaction or order 
date 1 Requested date 2 Promised ship date 3 Original ship date 4 Actual ship date 5 System date 6 Invoice date 7 Preferred date O Override date

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

Code associated with each customer specifying whether that customer will accept substitute items.  Enter N to disallow or Y to allow 
substitutions. The system will interpret a blank value as a Y.

A user defined code (system 40, type LB) identifying a customer's line of business.

User defined code (system 40, type EU) identifying the end use of an order line and used for duty reporting only. The system supplies a 
default value based on the End Use preference. You may override this value at order entry.

A user defined code (system 40, type DS) identifying the duty status of an order line. You should only specify this value for duty reporting. 
The system supplies a default value based on the End Use preference. You can override this value at order entry.

The commodity code number for the item.

Defines whether the movement of goods is for sale, lease, and so on. For European Union VAT reporting, you can input the nature of 
transaction codes using one of the user defined codes on the Sales Order Detail Revisions form or the Order Detail form (for Procurement). For 
Procurement, use UDCs 41/P1 through 41/P5. For Sales, use UDC 40/S1 through 40/S5. The Intrastat Workfile Generation - Sales program 
(R0018I1) and Intrastat Workfile Generation - Purchase program (R0018I2) update the information in the Intrastat Revision table (F0018T) if you 
specify the UDC you are using (41/P1 through 41/P5 or 40/S1 through 40/S5) in the appropriate processing option on the generation program. 
You can also enter the data directly in the Intrastat Workfile Revision program (P0018T). Note: To provide F1 help for the code you choose, 
use UDC table 00/NT.

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The conditions of transport (or terms of delivery) are taken from the Sales Order Header File table (F4201) or the Purchase Order Header 
table (F4301). The Terms of Delivery field (FRTH) in the header file is only one character. To obtain the required three-character explanation 
for EU VAT reporting, the second explanation of category code 42/FR is used. To provide descriptions when pressing F1 on the field for the 
Intrastat Workfile Reivision program (P0018T), set up a user defined code 00/TC to correspond to the three-character explanation. Sample 
codes include the following: EXW Ex works   FOB Free on board   CIF Carriage, insurance, freight   DUP Delivered duty paid   DDU Delivered duty 
unpaid   xxx Others

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

Indicator typically updated by the freight calculation facility so that freight, once calculated and added to an order, will not be added again 
by accident.    blank Record has not been processed.    1     Record has been processed, but an error was encountered.    2     Record has 
been processed successfully.

A user defined code (41/E) that represents an item property type or classification (for example, international shipment handling). The 
system uses this code to sort and process similar items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and 
shipping purposes.

A code (table 41/C) that represents an item property type or classification,such as special shipping conditions. The system uses this code 
to sort and process like items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and shipping purposes.

A 30 character field to be used to additionally identify a specific lot of inventory; this may be the manufacturer's production run number or 
some user assigned number.  The serial number may be added to this lot during the receiving process or at any time thereafter.  At present, this 
field may be presented as smaller than 30 characters.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A memo code used to define additional information about an order line. Examples might be:    PY Priority Handling Requested    IR 
Inspection Required    DB Order Pending D & B Review 

The percentage commission rate that the system uses in computing commission liability on sales made by salesperson 01.

The first of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salesperson form.

The percentage commission rate that the system uses in computing commission liability on sales made by salesperson 02.

The second of two salespeople who have responsibility for or can receive a commission on sales to this customer. You create this code by 
using the Address Book system or the Related Salespersons form.

Used to indicate whether the sales value or gross margin earned in this order detail line should be included in the calculation of 
commission for the salesperson(s) responsible for this order.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

Gross weight unit of measure.

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code (system 46/type LT) that indicates whether the location contains tax-paid inventory (in-bond vs. duty paid). If an item has an 
assigned tax code, the system puts the item away only in locations with the same tax code. You assign tax codes to items through Item Profile 
(P46010).

This flag can contain the following values:    blank Sales Order line which has not entered warehousing.    I Sales Order line inside the 
warehousing system.  These lines cannot be modified.    O Sales Order line which entered and exited the warehousing system.

A code that indicates if the line on the order is frozen. MPS/MRP does not suggest changes to frozen orders.  Valid values are: Y Yes, freeze 
the order. N No, do not freeze the order. This value is the default.

A code that indicates how documents are sent to a customer or supplier. It is part of the Accounts Payable Batch Upload process, and can 
be used as a criterion when you write reports.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

An option that specifies the type of processing for an event.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

Future Use Flag.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

An option that specifies whether to allow partial shipments in order promising. This option works with the Allow Backorders option. Valid 
values are: Y Split the sales order line item in order promising, deliver part of the requested inventory one day, and deliver the rest on another 
day. N Order promising cannot split the sales order line item.

An option that specifies whether to allow substitution for sales order line items in order promising. Valid values are: Y The product can be 
substituted if it is unavailable. N The product cannot be substituted.

An option that specifies, in order promising, whether a line item can be shipped later than the requested date, based on future availability. 
This option works with the Partial Line Shipments option. Valid values are: Y If the Partial Line Shipments value is Y, the quantity that is 
available on the requested date is shipped. The remaining quantity is shipped on the available date. If the Partial Line Shipments value is N, the 
entire quantity is shipped on the date that it becomes available. N The available quantitity on the requested date is shipped.

An option that specifies whether multisourcing is allowed for a line item in order promising. Valid values are: Y Allow order promising to 
source the inventory for this line item from more than one branch/plant. N This line item can be sourced from only one branch/plant. Any other value 
specifies that this line item is part of a sourcing group. All of the line items that belong to the same group are shipped from the same 
branch/plant.

An option that specifies whether a line item is part of a shipping group in order promising. All of the line items that belong to the same group 
are shipped together on the same date.

An option that specifies whether to include a line item with an order promising request.

An option that specifies whether multisourcing is allowed in order promising. Valid values for the sales order header are: Y Allow order 
promising to source different detail lines from different branch/plants. N All line items are sourced from the same branch/plant. Valid values for the 
sales order detail are: Y Allow order promising to source the inventory for this line item from more than one branch/plant. N This line item can be 
sourced from only one branch/plant.

An option that specifies the type of processing for an event.

A system-generated number that identifies a demand record.

Future use. A code that might represent a DON (Delivery Order Number), RAN (Release Accounting Number), or KANBAN number to 
trigger replenishment of material. Some customers using pull-based manufacturing practices to signal line-side replenishment of material.

A date that is received from a customer and used by the system in conjunction with the release time to identify a release.

A time that is received from the customer. The system uses the release time with the release date to identify a release.