A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

SALES ORDER PROCESSING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other Sales Order 1 or 2 field in the Item Location file is 
to be updated instead of the Soft Commit or Hard Commit fields. PURCHASING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other 
Purchase Order field is updated in the Item Location file instead of the On Purchase Order field.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

A code that indicates whether the system maintains one overall inventory cost for the item, a different cost for each branch/plant, or a 
different cost for each location and lot within a branch/plant. The system maintains inventory costs in the Inventory Cost table (F4105). Valid codes 
are:    1   Item level    2   Item/Branch level    3   Item/Branch/Location level

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The number of units multiplied by the unit price.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The product of the foreign price times the number of units.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

Indicator typically updated by the freight calculation facility so that freight, once calculated and added to an order, will not be added again 
by accident.    blank Record has not been processed.    1     Record has been processed, but an error was encountered.    2     Record has 
been processed successfully.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

An option that indicates whether the customer accepts partial line shipments. Valid values are: On The customer accepts partial line 
shipments. No The customer does not accept partial shipments; the entire line must be shipped at one time.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

A code that indicates whether you control the item by potency.

The percentage of active ingredients normally found in an item.

A code that indicates whether lot or serial number is assigned. Lot and serial number processes use the Lot Master table (F4108). Valid 
codes are:    0   Lot assignment is optional. You can manually assign numbers. Quantity can be greater than one. (Default)    1   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers using the system date in YYMMDD format. Quantity can be greater than one.    2   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers in ascending order using Next Numbers. Quantity can be greater than one.    3   Lot assignment is 
required. You must manually assign numbers. Quantity can be greater than one.    4   Serial number assignment is optional except during shipment 
confirmation. Quantity must not exceed one.    5   Serial number assignment is required. The system assigns numbers using the system date 
in YYMMDD format. Quantity must not exceed one.    6   Serial number assignment is required. The system assigns numbers in ascending 
order using Next Numbers. Quantity must not exceed one.    7   Serial number assignment is required. You must manually assign numbers. 
Quantity must not exceed one.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Line number.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that tells the system to write a record to the history table (F42199  for Sales Order Management and F43199 for Purchase Order 
Management). Valid codes are:    Y Write a record for selected fields to the history table    N Do not write a record to the history table 

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

An option that specifies the type of processing for an event.

This is the index that was last used to calculate the annual escalated amount from the previous escalation generation.  This field is updated 
when the Escalation Database Update is performed.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The delivery date of a shipment.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

The computer clock in hours:minutes:seconds.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

A number that indicates the sequence of the components on a bill of material. It initially indicates the relative sequence in which a 
component was added to a kit or single level bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the components appear on 
the bill of material. Skip To fields allow you to enter a component line number that you want to begin the display of information.

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

The total number of the current component needed per unit of the parent kit.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The supplier's lot number for the item.

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

A code that indicates whether a batch of transactions has been posted, is ready to post, is still open for entry, and so on.

A code that specifies whether you must attach a serial number to this item at receipt or sale for basic serial number processing, or whether 
memo lot information is required for advanced serial number processing. Advanced serial number processing allows you to use a serial 
number to track an item through purchasing and sales. For basic serial number processing, valid values are: Y Yes, the system requires a serial 
number for all transactions pertaining to this item in related inventory, sales, and purchase order programs. N No, the system does not require 
a serial number.  To specify lots for items with serial numbers, valid values are: 3 Supplier lot number is required (purchasing only). 4 Supplier 
lot number is required (purchasing only). Memo lot 1 is also required. 5 Supplier lot number is required (purchasing only). Memo lot 1 and 
memo lot 2 are also required. 6 Non-serialized item number (CSMS only). Values 3 through 5 specify whether lot assignment is required for items 
with serial numbers. You can require assignment of up to three lot numbers, including supplier lot, memo lot 1, and memo lot 2.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code (system 34, table TF) that the system uses in conjunction with the Planning Time Fence Days field to determine how forecast 
demand or actual customer demand is used. For example:    S tells the system to plan using customer demand before the time fence and forecast 
after the time fence    F tells the system to plan using forecast before the time fence and forecast plus customer demand after the time fence  If 
you enter 5 in the Planning Time Fence Days field and S in this field, then the system uses only customer demand for the regeneration for the 
first 5  days. After 5 days, the system uses the forecast for the regeneration. Valid codes are:    C Customer demand before, greater of forecast 
or customer demand after    F Forecast before, forecast plus customer demand after    G Greater of forecast or customer demand before, 
forecast after    S Customer demand before, forecast after    1   Zero before, forecast after    3   Zero before, forecast plus customer demand after 

The number of units counted in the primary units of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

A value of 1 indicates that this sales detail line contains an inter branch item. Interbranch sales orders allow the user to record the 
transactions of transferring inventory from one branch/plant to another and the subsequent sale of the transferred inventory all in one sales order.  In 
the sales order,the user will enter the ship-from location in the order detail line and the ship-to location is the branch/plant in the sales order 
header. During sales update, the system creates journal entries that record the transfers and stores the entries in an interbranch batch, indicated 
by batch type ST. The sales update program will also create the normal A/R and G/L transactions in the I batch. To activate interbranch 
processing in sales order entry and sales update, the user will have to specify the order type of an interbranch sales order in the processing 
options.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

Represents either the primary vehicle identification number in a connected vehicle or the identification number for a single vehicle.

Identifies the identification number that appears on the license, permit, or certificate.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

The date this order line is load confirmed.

The actual time that the vehicle was loaded.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A number that specifies the sequence of information.

Indicates which date fields were entered in Order Entry. Values are:    1   Pick date (PDDJ) entered    2   Delivery date (RSDJ) entered    3   
Pick date and Delivery date entered    4   Ship date (PPDJ) entered    5   Pick date and Ship date entered    6   Ship date and Delivery date 
entered    7   Pick date, Ship date and Delivery date entered 

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

A code (table 41/P1) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and secondary units of measure.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and secondary units of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

An option that determines whether the system ensures that a lot be shipped in ascending order in relation to other lots that have already 
been shipped. When you choose this option, the system enforces the ship ascending lot rule based on the expiration date to ensure that the lot 
being shipped has an expiration date that is greater than that of the lots that have been previously shipped.

An option that indicates whether the system ensures that a lot being shipped to a customer is shipped in ascending order by the sell by 
date. If you choose this option, the system ensures that each lot that is being shipped has a sell by date that is greater than or equal to the date 
on which the last lot was shipped.

An option that specifies whether the system ensures that the lot that you are shipping to a customer has a value in the Best Before Date field 
that is greater than or equal to the value for the last lot that you shipped.

The last date on which the products in a lot should be consumed. The system calculates the date by retrieving the value from the Best 
Before Days field in the Item Master program (P4101). You can also use this date as a "through" date for commitment processing. You can 
commit a lot by this date by using the Commitment Date Method field in the Item Branch program (P41026).

The date by which a lot should be completely sold. The system uses this date as a "through" date for commitment processing. The system 
calculates the sell by date using the value in the Sell By Days field, which is contained in the Item Branch File table (F4102), when inventory 
becomes available on-hand.

A value of 1 in this field indicates the line has already ran through preference inventory commitment.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A user defined code (H40/CD) that specifies which date the system uses to commit inventory when an item is committed by date. The 
default value is 01 (lot expiration date). The date fields are stored in the Lot Master table (F4108).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A automatic next number assigned by the system that can be used to track picking information through the system.  This number is 
assigned during the printing of pick slips.  The shipment confirmation program allows inquiry and confirmation by this number.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

A code that specifies whether the change order is a terms only change. For those organizations that elect to view subcontracts on a 
detailed line item basis, terms only changes are in most cases those that have a non-dollar effect, such as a schedule change. For those 
organizations that elect to view their contracts on a summary job cost coding basis, all changes are automatically classified for processing purposes 
as terms only changes. In this case the base contract is automatically incremented for each change order and the individual change order 
amount is carried for informational purposes only. All change orders created in processing mode 3 (account method -incremental), are terms 
only changes. Most inquiry screens and reports exclude terms only items.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date an item will be delivered to the customer.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and secondary units of measure.

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

A code that determines whether the system creates warehouse transactions for the branch/plant.

An option that specifies the type of processing for an event.

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

The port from which or to which the goods were shipped. For VAT reporting, certain countries require information about the port of exit or 
entry. This information is not available in the system at the present time. You specify the port of entry or exit when creating a purchase order by 
using the PO Receipts program (P4312), when creating a sales order by using the Sales Order Entry program (P4210), when confirming 
shipments by using the Shipment Confirmation program (P4205), or by using the Intrastat Revision program (P0018T). Set up valid values in UDC 
40/PE.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

Event point for JDE Date.

Event point for JDE Date.

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The time requested for delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 
7:00 p.m. as 190000.

The scheduled time of a shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

The promised time for a delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

Identifies the price extension calculation method. Valid Values are:    A Unit price X delivered volume at ambient temperature    S Unit price X 
delivered volume at standard temperature    W Unit price X delivered weight  If the invoice is printed prior to delivery, the price extension 
calculation uses the order quantity in the pricing unit of measure. That is, ambient and standard quantity will be the same.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

This flag can contain the following values:    blank Sales Order line which has not entered warehousing.    I Sales Order line inside the 
warehousing system.  These lines cannot be modified.    O Sales Order line which entered and exited the warehousing system.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A user defined code (41/9) that identifies the G/L offset that system uses when it searches for the account to which it posts the transaction. If 
you do not want to specify a class code, you can enter **** (four asterisks) in this field. You can use automatic accounting instructions (AAIs) to 
predefine classes of automatic offset accounts for the Inventory Management, Procurement, and Sales Order Management systems. You 
might assign G/L class codes as follows:    IN20   Direct Ship Orders    IN60   Transfer Orders    IN80   Stock Sales  The system can generate 
accounting entries based upon a single transaction. For example, a single sale of a stock item can trigger the generation of accounting entries 
similar to the following:         Sales-Stock (Debit) xxxxx.xx     A/R Stock Sales (Credit) xxxxx.xx     Posting Category: IN80             Stock Inventory 
(Debit) xxxxx.xx     Stock COGS (Credit) xxxxx.xx The system uses the class code and the document type to find the AAI.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

General purpose ID variable.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the '*VALUES' keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword '*RANGE' 
utilized by the data selection processing in the Dream Writer.

An option that specifies the type of processing for an event.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

An option that specifies the type of processing for an event.

Identifies a group of items that can be processed together such as reports,Business Unit, or subledgers.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The data selection value.  A special facility has been provided to allow selection of multiple specific values.  By entering '*VALUES' in the 
selection field, a special display screen will be displayed allowing the entry of up to 45 specific values.  If you specify '*VALUES' in multiple 
selections of the original display, you will be prompted for multiple values lists. Enter the value '*BLANKS' if you are searching on a blank 
value.  You cannot leave the values field blank to search on blanks, it will default to '*ALL'. Enter the value '*ZEROS' when searching for amounts 
equal to zero. The '*RANGE' keyword will display a special display screen which will allow the entry of a range of values (i.e., from 1 to 50).  
The first value MUST be LESS than the second value. If it is equal or greater than, it will not work. If you want to select all values for a field, enter 
'*ALL'.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the '*VALUES' keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword '*RANGE' 
utilized by the data selection processing in the Dream Writer.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Event point for JDE Date.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

Answering YES to the question indicates you are using this module.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the unit of measure that the system uses for retrieving base prices and price adjustments for sales order processing, 
service and warranty management, and ship and debit processing. The system allows users to define base prices in the Item Base Price 
File table (F4106) and price adjustments in the Price Adjustment Detail table (F4072) in various units of measure. If the base price or price 
adjustments are not found in the specified unit of measure, then the system uses the primary unit of measure for the item.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

Event point for JDE Date.

Event point for JDE Date.

The code that identifies a user profile.

A user defined code (46/CS) that the system assigns to a carton. Each status code represents a different stage in the distribution cycle.

A code that indicates whether the system reconciles carton detail information with shipment detail information. Blank The system does not 
reconcile carton detail information with shipment detail information. 1 The system does reconcile carton detail information with shipment detail 
information.

A user defined code (46/CS) that the system assigns to a carton. Each status code represents a different stage in the distribution cycle.

Use this processing option to create sales order detail lines for carton charges. Blank = NO 1 = YES

Lot Group is the name of a user defined list of allowed non-blank lot status codes.  Entry of a Lot Group name in the Processing Option will 
allow this Application to process lots whose lot status code is defined within the specified Lot Group Name.  

A code that determines how the system updates the Price Effective Date in the Sales Order Header (F4201) and Detail (F4211) tables. In 
the Sales Order Management system, the system uses the Price Effective Date to retrieve the base price from the Sales Order Header table 
(F4106) and price adjustments from Sales Order Detail table (F4072).

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that indicates the type of payment that the system generated. For OneWorld, valid codes are:    A Automatic deposit    C 
Computer-generated payment    V Voided regular payment    M Manually-generated payment    Z Voided manual payment For World, valid codes are:    A 
Automatic deposit    C Computer-generated payment    P Payslip (cash)    M Manually-generated payment    X Voided payment  If the code is M, 
the Automatic Accounting Instruction (AAI) for the payroll manual check bank are used to generate the cash entry. If the code is C or blank, 
the AAI for the normal payroll bank is used.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes:     o Get - Retrieve the cache element     o Add - Add a cache element     o 
Update - Update a cache element     o Delete - Delete a cache element     o Delete All - Delete all cache elements     o Get Next - Retrieve the 
next cache element     o Add/Update - Add a cache element if it does not exist; Update a cache element if it does exist     o Terminate - 
Terminate Cache

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

A parameter that allows a cache to be sorted on multiple indexes to allow for faster data retrieval based upon different key information.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

Line number.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

SALES ORDER PROCESSING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other Sales Order 1 or 2 field in the Item Location file is 
to be updated instead of the Soft Commit or Hard Commit fields. PURCHASING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other 
Purchase Order field is updated in the Item Location file instead of the On Purchase Order field.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

A code that indicates whether the system maintains one overall inventory cost for the item, a different cost for each branch/plant, or a 
different cost for each location and lot within a branch/plant. The system maintains inventory costs in the Inventory Cost table (F4105). Valid codes 
are:    1   Item level    2   Item/Branch level    3   Item/Branch/Location level

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The number of units multiplied by the unit price.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The product of the foreign price times the number of units.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

Indicator typically updated by the freight calculation facility so that freight, once calculated and added to an order, will not be added again 
by accident.    blank Record has not been processed.    1     Record has been processed, but an error was encountered.    2     Record has 
been processed successfully.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

An option that indicates whether the customer accepts partial line shipments. Valid values are: On The customer accepts partial line 
shipments. No The customer does not accept partial shipments; the entire line must be shipped at one time.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

A code that indicates whether you control the item by potency.

The percentage of active ingredients normally found in an item.

A code that indicates whether lot or serial number is assigned. Lot and serial number processes use the Lot Master table (F4108). Valid 
codes are:    0   Lot assignment is optional. You can manually assign numbers. Quantity can be greater than one. (Default)    1   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers using the system date in YYMMDD format. Quantity can be greater than one.    2   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers in ascending order using Next Numbers. Quantity can be greater than one.    3   Lot assignment is 
required. You must manually assign numbers. Quantity can be greater than one.    4   Serial number assignment is optional except during shipment 
confirmation. Quantity must not exceed one.    5   Serial number assignment is required. The system assigns numbers using the system date 
in YYMMDD format. Quantity must not exceed one.    6   Serial number assignment is required. The system assigns numbers in ascending 
order using Next Numbers. Quantity must not exceed one.    7   Serial number assignment is required. You must manually assign numbers. 
Quantity must not exceed one.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that tells the system to write a record to the history table (F42199  for Sales Order Management and F43199 for Purchase Order 
Management). Valid codes are:    Y Write a record for selected fields to the history table    N Do not write a record to the history table 

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The delivery date of a shipment.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

The computer clock in hours:minutes:seconds.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

A number that indicates the sequence of the components on a bill of material. It initially indicates the relative sequence in which a 
component was added to a kit or single level bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the components appear on 
the bill of material. Skip To fields allow you to enter a component line number that you want to begin the display of information.

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

The total number of the current component needed per unit of the parent kit.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The supplier's lot number for the item.

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

A code that indicates whether a batch of transactions has been posted, is ready to post, is still open for entry, and so on.

A code that specifies whether you must attach a serial number to this item at receipt or sale for basic serial number processing, or whether 
memo lot information is required for advanced serial number processing. Advanced serial number processing allows you to use a serial 
number to track an item through purchasing and sales. For basic serial number processing, valid values are: Y Yes, the system requires a serial 
number for all transactions pertaining to this item in related inventory, sales, and purchase order programs. N No, the system does not require 
a serial number.  To specify lots for items with serial numbers, valid values are: 3 Supplier lot number is required (purchasing only). 4 Supplier 
lot number is required (purchasing only). Memo lot 1 is also required. 5 Supplier lot number is required (purchasing only). Memo lot 1 and 
memo lot 2 are also required. 6 Non-serialized item number (CSMS only). Values 3 through 5 specify whether lot assignment is required for items 
with serial numbers. You can require assignment of up to three lot numbers, including supplier lot, memo lot 1, and memo lot 2.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code (system 34, table TF) that the system uses in conjunction with the Planning Time Fence Days field to determine how forecast 
demand or actual customer demand is used. For example:    S tells the system to plan using customer demand before the time fence and forecast 
after the time fence    F tells the system to plan using forecast before the time fence and forecast plus customer demand after the time fence  If 
you enter 5 in the Planning Time Fence Days field and S in this field, then the system uses only customer demand for the regeneration for the 
first 5  days. After 5 days, the system uses the forecast for the regeneration. Valid codes are:    C Customer demand before, greater of forecast 
or customer demand after    F Forecast before, forecast plus customer demand after    G Greater of forecast or customer demand before, 
forecast after    S Customer demand before, forecast after    1   Zero before, forecast after    3   Zero before, forecast plus customer demand after 

The number of units counted in the primary units of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction.