UpdateF4211InvoiceData

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

Indicates what should happen in the event the available quantity of an ordered item is less than the quantity ordered.  A B indicates that the 
quantity that cannot be shipped is to be backordered.  A C indicates that the quantity that cannot be shipped is to be cancelled.  In general, 
the program will automatically supply a B if the following are true:     o Our organization permits backorders.     o The customer permits 
backorders.     o The nature of the item is such that backorders are allowed.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that tells the system to write a record to the history table (F42199  for Sales Order Management and F43199 for Purchase Order 
Management). Valid codes are:    Y Write a record for selected fields to the history table    N Do not write a record to the history table 

Special Input Expected
EV01ab  ab Suppress Error Message


Significant Data Values
0 = Do not suppress any error msgs.
1 = Suppress any error messages.


^

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The number of units which have passed through the Sales Update process. In Workorder Processing, this field identifies the total quantity 
completed or consumed on a workorder to date basis.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

ab 
Special Input Expected
EV01ab  ab Clear Foreign Fields

Significant Data Values
1 = Clear foreign fields
0 = DON'T clear foreign fields


^

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

A code that indicates if the committed inventory for this sales detail line has been relieved from the On Hand Quantity. A value of 1 reflects 
that the shipment confirmation program (P4205) or the Sales Update program (R42800) has relieved inventory and written a cardex record to 
the Item Ledger File (F4111). To activate on hand update at shipment comfirmation time, the order type of the sales order will need to be added 
to the User Defined Code Table (40/IU). If on hand is not updated with the Shipment Confirmation program (P4205), it will be updated by the 
Sales Update program (R42800).

Reserved by J.D. Edwards. Generic math numeric data item.

Reserved by J.D. Edwards. Generic string data item.

Reserved by J.D. Edwards.