F4211EditDoc

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The RPG program name defined in the Software Versions Repository Master file. The numbering system is illustrated below. T SS XXX       
where T = Specific member ID number       where SS = System number (e.g., 01 = Address Book)      where XXX = Member type (e.g., P = 
Program, R = Report, etc.) For further details on the numbering system, refer to the Technical Foundation Guide.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

- - - Good Performance High Value. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

Event point for Math Numeric.

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance High Value. 

A user defined name or remark.

Additional text that further describes or clarifies a field in the system.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

This field is broken down into 30 different flags which are passed in and out of the sales order entry MBF - F4211 Begin Doc, F4211 Pre 
Processor, F4211 Edit Line, and F4211 End Doc.

A number that identifies a set of reference order numbers (for example, Sales Order, Purchase Order, Transfer Order, Direct Ship Order, 
Work Order, and so on) that are related and linked together.  In Related Order Cross-Reference Table (F4080), different records with the same 
value in this field identify the group of related orders.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

An option that specifies the type of processing for an event.