Stores the value to pass if a parameter for a scheduled job is a string.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A value that indicates whether a sales order can be cancelled. Valid values are: Blank Cannot be cancelled. 1 Cancelled, the sales order 
was found. 2 Cancelled, the sales order was not found.

A code that indicates the action that was taken on a sales order. Valid values are: A Added U Updated D Deleted

An option that indicates whether you can place an order on hold. For certain processes in the Demand Scheduling system, you might need 
to place an order on hold. For example, if a customer is decreasing CUM quantities and a CUM quantity reaches zero, then the contract has 
been fulfilled and the remaining sales orders need to be placed on hold. If you do not choose this option, then the order is not on hold.

An option that indicates the status of a sales order line when you attempt to update the sales order. Valid values are: 0 Fail 1 Success 2 Line 
cancel fail 3 Line cancel success

This field identifies any problems that occur during the update process.

An option that specifies whether to activate sales order status notification. This option is typically used by XAPI. Valid values are: Blank Do 
not notify 1 Notify

A system-generated number that identifies a demand record.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The quantity of items that the customer has requested you to ship.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The date an item will be delivered to the customer.

The promised time for a delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

An option that indicates whether a sales order is backordered. Valid values are: Blank Not backordered 1 Backordered

This variance indicates the changes made to the Backorder Quantity.

An option that indicates whether the customer processes inventory advisements. If you do not choose this option, the customer does not 
process inventory advisements. Note: Typically, customers who process inventory advisements use the EDI message type INVRPT. 

Batch Number.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.