LoadAndRetrieveVertexCache

Special Input Expected
The value in this field determines functionality based on being called from Procurement or Sales.


Significant Data Values
1 - called from Procurement
2 - called from Sales
x - xxxxxxxxxxxxx
^

Special Input Expected
Procurement should pass Supplier.  Sales should pass Ship To Address Number.




^

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

Special Input Expected
Procurement should populate this field with the the detail branch plant company.  Sales should 
populate this field with Company Key Order Number.




^

Special Input Expected
Used to retrieve the address book number of the Header Branch Plant from branch plant constants when 
calling from Sales.  Do not pass a value into this field when calling from Procurement. 


^

Special Input Expected
Used to retrieve the address book number of the Detail Branch Plant from branch plant constants when 
called from Sales.  Used to retrieve the appropriate category code from the address book of the detail 
branch plant for Sales and Procurement.




^

Special Input Expected
This field is the unique key for the cache.  It needs to be passed in to retrieve or load the Vertex 
cache.  If zero is passed in, function will retrieve a job number using API and will return to 
function.




^

Special Input Expected
Mode to control cache function.


Significant Data Values
1 - load cache with values
2 - retrieve cache populated by Vertex



^

Special Input Expected
Procurement should always populate this field with '0'.  Sales should always populate this field with 
'0' with the exception of sales update.  If Sales Update is run in final update mode then a '1' 
should be passed into this field.




^

Special Input Expected
Item number is used along with detail branch/plant to retrieve category code from the Item Branch 
File.  If item/branch record is not found then check the Item Master File.




^

Special Input Expected
Used to retrieve product category code.




^

Special Input Expected
Used to retrieve product category code.


^

The state amount that is subject to tax.

State tax rate.

Amount of state tax calculated.

The county amount that is subject to tax.

County tax rate.

Amount of county tax calculated.

The city amount that is subject to tax.

City tax rate.

Amount of city tax calculated.

The district amount that is subject to tax.

District tax rate.

Amount of district tax calculated.

The total combined tax rate for a transaction.

The location, other than the taxing jurisdiction, where local taxes are collected.

The jurisdiction's county tax rate.

The jurisdiction's county tax amount.

The jurisdiction's city tax rate.

The jurisdiction's city tax amount.

The jurisdiction's district tax rate.

The jurisdiction's district tax amount.

The state that is associated with the ship-to GeoCode.

The county associated with the ship-to GeoCode.

The city associated with the ship-to GeoCode.

The state that is associated with the ship-from GeoCode.

The county that is associated with the ship-from GeoCode.

The city that is associated with the ship-from GeoCode.

The state that is associated with the order acceptance GeoCode.

The county that is associated with the order acceptance GeoCode.

The city that is associated with the order acceptance GeoCode.

Special Input Expected
This is the tax rate area retrieved from Sales or Procurement functions.

Special Output Returned
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Significant Data Values
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
x - xxxxxxxxxxxxx
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.


^

Special Input Expected
DELETE THIS SECTION IF IT DOES NOT APPLY.

Special Output Returned
Used to determine tax summary description.  If district tax applies to the sity, use the city name 
returned to display to district tax, else use the county name returned.

Significant Data Values
1 - District Tax applies to the city
2 - District Tax applies to the county



^

The quantity of units affected by this transaction.

The GeoCode that identifies the taxing jurisdiction. This value is determined by the Quantum tax calculating engine.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

The district amount that is subject to tax.

The city amount that is subject to tax.

The county amount that is subject to tax.

Determines whether the district tax, if any, is for the city or county. Valid values are:    blank No district tax    1       District tax applies to the city    
2       District tax applies to the county 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.