An option that specifies the type of processing for an event.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A code that distinguishes different messages generated in the Distribution Requirements Planning/Master Production Schedule/Material 
Requirements Planning system. Valid codes are:    A Warning messages (user controlled)    B Order and expedite    C Cancel    D Defer    E 
Expedite    F Frozen order (user controlled)    G Increase order quantity to (user controlled)    H Decrease rate quantity to    I Increase rate quantity to    
L Decrease order quantity to (user controlled)    M Manual reminder    N Create rate    O Order    P Firm order    S FPO adjustment suggestion    
T Past due order 

A code to indicate which messages should be displayed. A Y code will display all messages, including those that have been cleared or 
processed, but not those already deleted. Any value other than Y will display current messages only.

A code that is used in Distribution Requirements Planning/Master Production Schedule/Material Requirements Planning and capacity 
message files to indicate how the message is created and whether or not the message is on hold. Valid codes are:     A System generated.     M 
Manually entered. Not deleted by the sytem when replanning.     Z A held message. Not deleted by the system when replanning.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The address book number of the preferred provider of this item.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The start date for the order. You can enter this date manually, or have the system calculate it using a backscheduling routine. The routine 
starts with the required date and offsets the total leadtime to calculate the appropriate start date.

The recommended start date for an order.

The completion date planned for this order.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

A detailed narrative description to explain the pending work order or engineering change order. The field offers unlimited text. You can 
format it on the Record Types screen to divide a work order into sections.

A detailed narrative description to explain the pending work order or engineering change order. The field offers unlimited text. You can 
format it on the Record Types screen to divide a work order into sections.

A detailed narrative description to explain the pending work order or engineering change order. The field offers unlimited text. You can 
format it on the Record Types screen to divide a work order into sections.

A detailed narrative description to explain the pending work order or engineering change order. The field offers unlimited text. You can 
format it on the Record Types screen to divide a work order into sections.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (40/TB) that designates the type of bill of material. You can define different types of bills of material for different uses. 
For example:    M     Standard manufacturing bill    RWK   Rework bill    SPR   Spare parts bill  The system enters bill type M in the work order 
header when you create a work order, unless you specify another bill type. The system reads the bill type code on the work order header to 
know which bill of material to use to create the work order parts list. MRP uses the bill type code to identify the bill of material to use when it 
attaches MRP messages. Batch bills of material must be type M for shop floor management, product costing, and MRP processing.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

A number that identifies the parent work order. You can use this number to do the following:     o Enter default values for new work orders, 
such as Type, Priority, Status, and Manager     o Group work orders for project setup and reporting  

Event point for JDE Date.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due.