CacheProcessSupplyDemandData

Job Number

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

The code that identifies a user profile.

A secondary bill of material sequence number that indicates the drawing bubble number.

The equipment number or work order number associated with a change of status.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

Indicates which quantity field in the Item Location table that the system updates when quantity is moved from one receipt routing operation 
to another. Valid values:        QTTR - Quantity in Transit         QTIN - Quantity in Inspection         QTO1 - Quantity in User-defined Operation 1         
QTO2 - Quantity in User-defined Operation 2        PQOH - Quantity on Hand PREQ - Quantity on Purchase Order

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

A user defined name or remark.

Number that represents the net amount posted during the accounting period. The system uses the accounting periods from the Company 
Constants file (F0010). The net amount posted is the total of all debits and credits beginning with the first day of the period through the last day 
of the period.

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

A number that indicates the quantity that is available. For example, the available quantity might consist of the on-hand quantity minus 
commitments, reservations, and backorders.  Availability is user defined. You can set up availability in the Branch/Plant Constants program (P41001).  

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

A code that identifies the type of order.

A code that associates items or order lines with cross-dock processing. This code might indicate whether an item or an order line is eligible 
for cross-docking, whether it was cross-docked, or whether it needs to be cross-docked. When it is assigned to an item or item-branch, this 
code indicates that the item or the item in the branch/plant is eligible for cross-docking. When it is assigned to an order line, this code 
indicates that the order line needs to be cross docked. Valid values are: 1 Yes, cross-docking is on 0 (blank) No, cross-docking is off

A code that identifies the company for a cross dock supply order.

The number that identifies a line in a cross dock supply order.

The number that identifies a cross dock supply order.

The priority that the cross-docking system follows when assigning supply quantity to the sales orders. This priority indicates the sequence 
in which cross-docked sales orders are fulfilled for a given date. Sales order lines with a lower value receive a higher priority than lines with a 
higher value. The system performs only numeric edits on this value. If you do not specify a priority, or if the same priority is given to more 
than one order line, the orders will be fulfilled in the sequence of order number and order type.   

The code that indicates the suffix for a cross dock supply order.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.