ForecastSimulateMethod6

Forecast Simulate Method 6

Major Business Rule

Object Name: B3400895

Parent DLL: CMFG

Location: Client/Server

Language: C

1.Functional Description

1.1Purpose
This function will generate the forecast numbers for Method 6, Least Squares Regression, if the 
processing option is set to do so.  It will also decide if this method is the Best Fit forecast.

1.2Setup Notes and Prerequisites

1.3Special Logic


2.Technical Specifications
Method 6 - Simulate Least Squares Regression

This method uses the following equations for forecast calculation:
Y(demand) = $$SIM = a + bX
where X represents time,
a is the Y-intercept,
b is the slope of the regression line.
'e5XY - nX`Y`
b =  -------------------------
'e5X2 - nX`2
a = Y` - bX`
X` is the average X values,
Y` is the average Y values,
and n is the LSRNumberMonths.

If NumberOfBuckets is less than (MonthsBestFit + LSRNumberMonths)
Move '1' to DataError
End Function
Else
Subtract MonthsBestFit from LastBucketPostion to get $J
Move 0 to $TOT

Do MonthsBestFit times
Subtract (LSRNumberMonths - 1) from $J

Calculate 'e5XY, Y`, X`, and 'e5X2
Move 0 to SumXY
Move 0 to AvgY
Move 0 to AvgX
Move 0 to SumXSquared
Move 1 to $X
Do LSRNumberMonths times incrementing $X and $J
If ForecastAmounts is not equal to '1'
Multiply PntrActualSales,$J by $X to get $Z
Add PntrActualSales,$J to AvgY
Else
Multiply PntrActualAmounts,$J by $X to get $Z
Add PntrActualAmounts,$J to AvgY
End
Add $Z to SumXY
Add X to AvgX
Multiply X by X to get XSquared
Add Xsquared to SumXSquared
EndSubtract 1 from $X
Divide AvgX by $X
Divide AvgY by $X

Calculate values for A and B
Multiply AvgX by AvgY to get $1
Multiply $1 by LSRNumberMonths to get $2
Subtract $2 from SumXY to get $NUM
Multiply AvgX by AvgX to get $1
Multiply $1 by LSRNumberMonths to get $2
Subtract $2 from SumXSquared to get $DENOM
Divide $NUM by $DENOM to get B

Multiply B by AvgX to get $1
Subtract $1 from AvgY to get A

Calculate a simulated forecast value for this month of the best fit 
period
Add 1 to LSRNumberMonths to get $X
Multiply B by $X to get $$SIM
Add A to $$SIM

If MeanAbsoluteDeviation is not equal to '1'
Add $$SIM to $TOT
Else
If ForecastAmounts is not equal to '1'
Subtract $$SIM from PntrActualSales,$J to get $DIFF
Else
Subtract $$SIM from PntrActualAmounts,$J to get $DIFF
End
Add the absolute value of $DIFF to $TOT
End
End
If MeanAbsoluteDeviation is not equal to '1'
If ForecastAmounts is not equal to '1'
Divide $TOT by QtyBestFit to get MethodYield
Else
Divide $TOT by AmtBestFit to get MethodYield
End

Decide if this method is the Best Fit Method
If MethodYield is greater than 1
Subtract 1 from MethodYield to get $SPER
Else
Subtract MethodYield from 1 to get $SPER
End
If $SPER is less than BestFit
Move $SPER to BestFit
Move 6 to Method
End
Else
Divide $TOT by MonthsBestFit to get MethodYield
Decide if this method is the Best Fit Method
If MethodYield is less than BestFit
Move MethodYield to BestFit
Move 6 to Method
End
End
End


^

Data Structure

D3400895 - Forecast Simulate Method 6

Related Functions

Related Tables