The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (32/PP) that indicates whether the price or cost of an add-on is included in the price or cost of the parent configured 
item. Valid values are: 0 Separate the price or cost of the add-on. 1 Include the price or cost of the add-on in the price or cost of the parent item. 
When you choose this value, the extended price or cost is zero.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The title that appears at the top of the report. It can include up to three lines with 40 characters each. The lines are automatically centered on 
the report.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

Brief information about an item; a remark or an explanation.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number of units that the system applies to the transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (32/PF) that indicates whether the system prints the configurator part on the sales order and work order. The system 
uses the value that you enter in this field to affect programs such as Print Pick Slips (R42520), Print Invoices (R42565), Bill of Lading (R42530), 
and parts list on Work Order Print (R31415). Valid values are: 0 Do not print the configurator part on the sales order or the work order. 1 Print the 
configurator part on both the sales order and the work order. 2 Print the configurator part on the sales order only. 3 Print the configurator part on 
the work order only.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The title that appears at the top of the report. It can include up to three lines with 40 characters each. The lines are automatically centered on 
the report.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

A code that indicates how the system calculates the cost for a configured item. Valid values are: 1 The system accumulates the base costs 
of the components with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 2 The system accumulates the base cost of the parent 
item with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 3 The system accumulates the configured cost adjustments, and then 
discounts the total. 4 The system accumulates the individually discounted costs of the components with the configured cost adjustments.  Note: 
The system discounts the costs only if you are using the Advanced Pricing system. The following is an example of how the system uses the 
various methods: Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured Cost Adjustment 2: 
10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: 
(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The address book number of the preferred provider of this item.

An accounting entity, such as a profit center, department, warehouse location, job, project, workcenter, and so on, required for management 
reporting.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

- - - Good Performance Low Value. 

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The quantity of units affected by this transaction.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

- - - Good Performance High Value. 

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The date an item will be delivered to the customer.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

An option that specifies the type of processing for an event.

Future use.

An option that specifies the type of processing for an event.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The number of the business unit in which the employee generally resides.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

The name of the OneWorld data structure.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A description, remark, name, or address.

A description, remark, name, or address.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

A code that indicates how the system calculates the cost for a configured item. Valid values are: 1 The system accumulates the base costs 
of the components with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 2 The system accumulates the base cost of the parent 
item with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 3 The system accumulates the configured cost adjustments, and then 
discounts the total. 4 The system accumulates the individually discounted costs of the components with the configured cost adjustments.  Note: 
The system discounts the costs only if you are using the Advanced Pricing system. The following is an example of how the system uses the 
various methods: Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured Cost Adjustment 2: 
10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: 
(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The address book number of the preferred provider of this item.

An accounting entity, such as a profit center, department, warehouse location, job, project, workcenter, and so on, required for management 
reporting.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

A number that represents the parent component of a component in a configuration.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

The number of units that the system applies to the transaction.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

Reserved by J.D. Edwards A code that specifies whether the quantity of a configured item varies according to the quantity of the parent item 
produced or is fixed regardless of the parent quantity. Valid values are: F Fixed quantity V Variable quantity

A user defined code (32/PF) that indicates whether the system prints the configurator part on the sales order and work order. The system 
uses the value that you enter in this field to affect programs such as Print Pick Slips (R42520), Print Invoices (R42565), Bill of Lading (R42530), 
and parts list on Work Order Print (R31415). Valid values are: 0 Do not print the configurator part on the sales order or the work order. 1 Print the 
configurator part on both the sales order and the work order. 2 Print the configurator part on the sales order only. 3 Print the configurator part on 
the work order only.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The product of the foreign price times the number of units.

A code that indicates whether the item, price adjustment, or cost adjustment was added to the configuration by a cross-segment editing rule 
or manually by a user.

A user defined code (32/WA) that indicates whether the component line generates a detail line that indicates whether the component is 
going to be shipped. Valid values are: 0 Do not create a detail line. 1 Create a detail line.

A code that indicates how the system issues each component in the bill of material from stock. In Shop Floor Management, it indicates how 
the system issues a part to a work order. Valid values are:    I Manual issue    F Floor stock (there is no issue)    B Backflush (when the part is 
reported as complete)    P Preflush (when the parts list is generated)    U Super backflush (at the pay-point operation)    S Sub-contract item (send 
to supplier)    Blank Shippable end item  You can issue a component in more than one way within a specific branch/plant by using different 
codes on the bill of material and the work order parts list. The bill of material code overrides the branch/plant value.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A value that identifies whether the resulting value of the assembly inclusion rule is a part number, price, routing operation, or calculated 
value. The valid values are:    P Part List    Q Work Order Component    C Calculation    H Hot Spot    X Price/Cost Adjustment    R Route Sheet

The number associated with a set of cross-segment editing rules or assembly inclusion rules.

The Sequence number is the rule number within an edit group of cross-segment editing rules or assembly inclusion rules. You can insert a 
line within a rule to assign a new sequence number.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

Gross weight unit of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

This field is not updated by the receipt applications; it is always populated with the value zero. 

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

Reserved by J.D. Edwards A code that references a configured item within a derived calculation. The code is associated with the particular 
occurrence of the item in the configuration. It can then be used in a derived calculation to reference that occurrence.

A user defined code (32/DE) that specifies the type of transaction that the component of a configured item should generate. If the conditions 
for the transaction, processing options, and branch/plant are not correct for the transaction type, then the system does not generate the 
transaction. You use the Transaction Type field in combination with the Write Attached Detail Line on Assembly Inclusion Rules field. Valid values 
are: 0 Sales Order 1 Direct Ship 2 Transfer 3 Inter Branch/Company

A code that indicates whether the system prints the configured item number before the segment value information in the text string format or 
the user defined format. Valid values are: 1 Print the configured item number 0 Do not print the configured item number

A code that indicates whether the configured text string format or a user defined format appears on the sales order (pick slip and invoice 
print) and work order (print parts list). You define the user defined format for each segment. You can choose to print the segment number, 
description, value, or value description in the user defined format. Valid values are: 1 Configured text string 0 User defined format

The key company that is associated with the document number of the related order.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

Reserved by J.D. Edwards The result of a derived calculation that will be used to extend the quantity of an item.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A code indicating whether the system automatically generates an internal work order for this order detail line. In World software, valid values 
are:    Y Generate an internal work order.    N Do not generate an internal work order. In OneWorld, a checkmark indicates that the system 
generates an internal work order for this order detail line.

A code generally used with the 'D' and 'N' Inventory Interface which indicates whether a Purchase Order should be generated or not. A 
code of '1' will generate a Purchase Order while a code of '0' does not. This field is only used in OneWorld.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A user defined code (32/DE) that specifies the type of transaction that the component of a configured item should generate. If the conditions 
for the transaction, processing options, and branch/plant are not correct for the transaction type, then the system does not generate the 
transaction. You use the Transaction Type field in combination with the Write Attached Detail Line on Assembly Inclusion Rules field. Valid values 
are: 0 Sales Order 1 Direct Ship 2 Transfer 3 Inter Branch/Company

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field is broken down into 30 different flags which are passed in and out of the sales order entry MBF - F4211 Begin Doc, F4211 Pre 
Processor, F4211 Edit Line, and F4211 End Doc.

This field is broken down into 10 different flags which are passed in and out of the purchase order entry MBF - F4311 Begin Doc,  F4311 Edit 
Line, and F4311 End Doc.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

Specifies an indicator setting. Valid values are:    0   False    1   True 

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

A code that specifies whether the change order is a terms only change. For those organizations that elect to view subcontracts on a 
detailed line item basis, terms only changes are in most cases those that have a non-dollar effect, such as a schedule change. For those 
organizations that elect to view their contracts on a summary job cost coding basis, all changes are automatically classified for processing purposes 
as terms only changes. In this case the base contract is automatically incremented for each change order and the individual change order 
amount is carried for informational purposes only. All change orders created in processing mode 3 (account method -incremental), are terms 
only changes. Most inquiry screens and reports exclude terms only items.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that establishes the sequence in which the segments were defined in the system. Segment numbers are user 
defined. Cross-segment editing rules reference the segment numbers to ensure that the set of values defines a valid configuration. Assembly inclusion rules 
reference segment numbers and their associated values to define prices, component parts, routing, and calculated values for configured items.

An answer to the configurator feature and option questions that appear during order entry. When you define cross-segment editing rules, 
you compare the segment answers to values to determine invalid configurations. When you define assembly inclusion rules, you create unique 
configurations by comparing the segment answers to values to assign parts, prices, calculated values, or routing steps.

A code that specifies whether a segment is required or optional in a configuration, or whether the system must calculate it to specification 
when you enter an order. Valid codes are: R Segment answer is required during order entry. O Segment answer is optional during order 
entry. C Segment is calculated during order entry. You define the calculation with assembly inclusion rules.

A code that identifies the table that contains user defined codes. The table is also referred to as a UDC type.

The lower allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an upper allowed value.

The upper allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an lower allowed value.

Determines whether a user defined code is numeric or alphanumeric. Valid values are:    Y Indicates that the code is numeric and should be 
right-justified.    N Indicates that the code is alphanumeric and should be left-justified.

The name of the OneWorld data structure.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

Used as the initial value on the data entry screen for the associated data item. The value entered must be the exact same length as the 
data item size. Place single quotes around the value if it contains any embedded blanks.  The keywords *BLANKS and *ZEROS can be used 
as the default value.  When entering a numeric data item with default values, the redisplay of the data item suppresses all leading 
zeros. CAUTION:  If a blank entry is allowed, default values should not be used.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The name of the OneWorld data structure.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

A number used to organize the table into a logical group for online viewing and reporting.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A user defined code (32/PP) that indicates whether the price or cost of an add-on is included in the price or cost of the parent configured 
item. Valid values are: 0 Separate the price or cost of the add-on. 1 Include the price or cost of the add-on in the price or cost of the parent item. 
When you choose this value, the extended price or cost is zero.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The product of the foreign price times the number of units.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A code that indicates whether the item, price adjustment, or cost adjustment was added to the configuration by a cross-segment editing rule 
or manually by a user.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

This field is not updated by the receipt applications; it is always populated with the value zero. 

Reserved by J.D. Edwards A code that specifies whether the quantity of a configured item varies according to the quantity of the parent item 
produced or is fixed regardless of the parent quantity. Valid values are: F Fixed quantity V Variable quantity

The number associated with a set of cross-segment editing rules or assembly inclusion rules.

The Sequence number is the rule number within an edit group of cross-segment editing rules or assembly inclusion rules. You can insert a 
line within a rule to assign a new sequence number.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A value that identifies whether the resulting value of the assembly inclusion rule is a part number, price, routing operation, or calculated 
value. The valid values are:    P Part List    Q Work Order Component    C Calculation    H Hot Spot    X Price/Cost Adjustment    R Route Sheet

A value that specifies an alternate key in the Price Adjustment Ledger File table (F4074). 

A number that specifies how many related items are associated with a particular item on an Engineering Change Order (ECO) parts list. A 
related item can be a component or parent item.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

Reserved by J.D. Edwards The result of a derived calculation that will be used to extend the quantity of an item.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The date an item will be delivered to the customer.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

- - - Good Performance Low Value. 

The name of the OneWorld data structure.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The name of the OneWorld data structure.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The name of the OneWorld data structure.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that establishes the sequence in which the segments were defined in the system. Segment numbers are user 
defined. Cross-segment editing rules reference the segment numbers to ensure that the set of values defines a valid configuration. Assembly inclusion rules 
reference segment numbers and their associated values to define prices, component parts, routing, and calculated values for configured items.

An answer to the configurator feature and option questions that appear during order entry. When you define cross-segment editing rules, 
you compare the segment answers to values to determine invalid configurations. When you define assembly inclusion rules, you create unique 
configurations by comparing the segment answers to values to assign parts, prices, calculated values, or routing steps.

A code that specifies whether a segment is required or optional in a configuration, or whether the system must calculate it to specification 
when you enter an order. Valid codes are: R Segment answer is required during order entry. O Segment answer is optional during order 
entry. C Segment is calculated during order entry. You define the calculation with assembly inclusion rules.

A code that identifies the table that contains user defined codes. The table is also referred to as a UDC type.

The lower allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an upper allowed value.

The upper allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an lower allowed value.

Determines whether a user defined code is numeric or alphanumeric. Valid values are:    Y Indicates that the code is numeric and should be 
right-justified.    N Indicates that the code is alphanumeric and should be left-justified.

The name of the OneWorld data structure.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

Used as the initial value on the data entry screen for the associated data item. The value entered must be the exact same length as the 
data item size. Place single quotes around the value if it contains any embedded blanks.  The keywords *BLANKS and *ZEROS can be used 
as the default value.  When entering a numeric data item with default values, the redisplay of the data item suppresses all leading 
zeros. CAUTION:  If a blank entry is allowed, default values should not be used.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The name of the OneWorld data structure.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that establishes the sequence in which the segments were defined in the system. Segment numbers are user 
defined. Cross-segment editing rules reference the segment numbers to ensure that the set of values defines a valid configuration. Assembly inclusion rules 
reference segment numbers and their associated values to define prices, component parts, routing, and calculated values for configured items.

An answer to the configurator feature and option questions that appear during order entry. When you define cross-segment editing rules, 
you compare the segment answers to values to determine invalid configurations. When you define assembly inclusion rules, you create unique 
configurations by comparing the segment answers to values to assign parts, prices, calculated values, or routing steps.

A code that specifies whether a segment is required or optional in a configuration, or whether the system must calculate it to specification 
when you enter an order. Valid codes are: R Segment answer is required during order entry. O Segment answer is optional during order 
entry. C Segment is calculated during order entry. You define the calculation with assembly inclusion rules.

A code that identifies the table that contains user defined codes. The table is also referred to as a UDC type.

The lower allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an upper allowed value.

The upper allowed value of this specific segment.  If you enter a value here,then you must also enter an lower allowed value.

Determines whether a user defined code is numeric or alphanumeric. Valid values are:    Y Indicates that the code is numeric and should be 
right-justified.    N Indicates that the code is alphanumeric and should be left-justified.

The name of the OneWorld data structure.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

Used as the initial value on the data entry screen for the associated data item. The value entered must be the exact same length as the 
data item size. Place single quotes around the value if it contains any embedded blanks.  The keywords *BLANKS and *ZEROS can be used 
as the default value.  When entering a numeric data item with default values, the redisplay of the data item suppresses all leading 
zeros. CAUTION:  If a blank entry is allowed, default values should not be used.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (32/PP) that indicates whether the price or cost of an add-on is included in the price or cost of the parent configured 
item. Valid values are: 0 Separate the price or cost of the add-on. 1 Include the price or cost of the add-on in the price or cost of the parent item. 
When you choose this value, the extended price or cost is zero.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The title that appears at the top of the report. It can include up to three lines with 40 characters each. The lines are automatically centered on 
the report.

The name of the OneWorld data structure.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

An option that specifies the type of processing for an event.