RollupConfigPO

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The quantity of units affected by this transaction.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

The unit of measure for the cubic space occupied by an inventory item. Typical volume unit of measures are:    ML Milliliter    OZ Fluid Ounce   
 PT Pint    LT Liter    CF Cubic Foot    CM Cubic Meter    CY Cubic Yard 

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

A code that indicates how the system calculates the cost for a configured item. Valid values are: 1 The system accumulates the base costs 
of the components with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 2 The system accumulates the base cost of the parent 
item with the configured cost adjustments, and then discounts the total. 3 The system accumulates the configured cost adjustments, and then 
discounts the total. 4 The system accumulates the individually discounted costs of the components with the configured cost adjustments.  Note: 
The system discounts the costs only if you are using the Advanced Pricing system. The following is an example of how the system uses the 
various methods: Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured Cost Adjustment 2: 
10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: 
(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A system-generated number that identifies a demand record.

The address book number of the preferred provider of this item.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.