UpdateCfgParentPricingFields

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The foreign price per unit.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

Amount - Foreign Unit Cost

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.